大兴区XX部门XXXX年预算情况说明.docVIP

第二部分 大兴区京南物流基地管理委员会 2019年预算情况说明 一、部门基本情况 （一）基本情况 我单位北京市大兴区京南物流基地管理委员会（以下简称京南物流基地管委会），于2013年10月30日经由大兴区机构编制委员会批准设立，为正处级政府派出机构（批准文号：京兴编 [2013]10号），行政编制仅用于配备处级领导干部，编制暂不定，实有人数6名。下设四个科级事业单位，编制数为23名，实有人数22名。我单位内设机构6个，分别为：办公室、党建科、规划建设科、园区管理办公室、投资促进科、企业服务科。 （二）主要职责 根据区政府授权，负责大兴区京南物流基地的规划、建设、管理等组织协调工作；组织推动物流配送和电子商务等现代流通方式在全区的创新和发展。 (三)对本部门行政事业性收费重点项目信息进行说明 我单位无行政事业性收费。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，京南物流基地管委会预算包括：京南物流基地管委会本级预算、部门所属事业单位预算。具体为： 1. 北京市大兴区物流基地管理服务中心； 2. 北京市大兴区物流及电子商务协调服务中心； 3. 北京市大兴区物流及电子商务产业规划建设服务中心； 4. 北京市大兴区物流信息中心。 三、大兴区京南物流基地管理委员会2019年收支预算总表的说明 一般公共预算财政拨款收入1308.73万元，收入总计1308.73万元；比2018年初预算1243.90万元增加64.83万元，增长5.21%，原因为人员增加，工资福利支出增涨； 支出合计1308.73万元。其中：一般公共服务支出1188.64万元，比2018年初预算1128.39万元增加60.25万元，增长率5.34%，原因为人员增加；教育支出0元，比2018年初预算0.94万元减少0.94万元；社会保障和就业支出72.48万元，比2018年初预算73.79万元减少1.31万元，减少率1.78%，原因为社保基数调整；卫生健康支出47.61万元，比2018年初预算40.78万元增加6.83万元，增长率16.75%，原因为社保基数调整。 四、大兴区京南物流基地管理委员会2019年收入预算表的说明 一般公共服务支出1188.64万元，其中：行政运行189.38万元、事业运行389.67万元、其他商贸事务支出609.59万元；社会保障和就业支出72.48万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出51.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.71万元；卫生健康支出47.61万元，其中：行政单位医疗8.75万元、事业单位医疗27.87万元、公务员医疗补助10.99万元。 五、大兴区京南物流基地管理委员会2019年支出预算表的说明 基本支出699.14万元，分别为一般公共服务支出579.05万元，其中：行政运行189.38万元、事业运行389.67万元；社会保障和就业支出72.48万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出51.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.71万元；卫生健康支出47.61万元，其中：行政单位医疗8.75万元、事业单位医疗27.87万元、公务员医疗补助10.99万元；项目支出609.59万元，全部为其他商贸事务支出。 六、大兴区京南物流基地管理委员会2019年财政拨款收支预算表的说明 一般公共预算财政拨款收入1308.73万元，收入总计1308.73万元；一般公共服务支出1188.64万元，社会保障和就业支出72.48万元，卫生健康支出47.61万元，支出合计1308.73万元。 七、大兴区京南物流基地管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明 一般公共服务支出1188.64万元，比上年执行数1333.01万元减少144.37万元，其中行政运行189.38万元，比上年执行数201.92万元减少12.54万元，主要为人员减少，事业运行389.67万元，比上年执行数393.50万元减少3.83万元，主要为人员变动减少，其他商贸事务支出609.59万元，比上年执行数737.59万元减少128万元，主要原因为2019年度项目较2018年有所减少；教育支出0万元，比上年执行数0.94万元减少0.94万元，主要原因为培训项目减少；社会保障和就业支出72.48万元，比上年执行数74.96万元减少2.48万元，其中机关事业单位基本养老保险费支出51.77万元，比上年执行数53.54万元减少1.77万元，原因为基数下降，机关事业单位职业年金缴费支出20.71万元，比上年执行数21.42万元减少0.71万元，原因为基数下降。卫生健康支出47.61万元，比上年执行数45.40万元增加2.21万元，其中：行政单位医疗支出8.75万元，比上年执行数9.23万元减少0.48万元，原因为机关人员减少，事业单位医疗支出27.87万元，比上年执行