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风险管理计划 （洗澡椅） 编 审 批 日  制： 核： 准： 期： 文件编号： 1、范围 本风险管理计划主要是对本产品在其制造过程的进行风险管理活动的策划。 2、职责与权限 本风险活动参加人员及职责见下表： 3、风险可接受准则 3.1 生产部、质检部、业务部负责配合技术部对经风险分析判断出的危害进行发生概率与 损害严重度的分析，最后根据本计划确定的风险可接受准则判断风险的可接受性，保存好 评价记录。 3.2 以下是为本次风险管理确定的风险可接受准则，其中损害的严重度采用定性分析，损 害发生的概率采用半定量分析，风险可接受性准则以4×6 三分区矩阵图表示。 3.2.1 损害的严重度水平（4 级） 3.2.2 损害发生的概率等级（6 级）部门职 位 部门 职 位 责任范围 总经理 总经理 对风险分析过程的实施负责。 工程部 副理 收集相关标准，拟制产品可行性方案进行产品风险分析， 在设计中采取措施，使产品风险降低到可接受的程度。 工程部 工艺工程师 负责工艺过程控制和原材料管理，归避产品风险。 品质部 品质部主管 负责产品质量方面的信息，参与拟制风险管理报告，归避 相关产品风险。 生产部 冲压主管 从冲压角度分析冲压工艺对产品的影响。 生产部 焊接主管 从焊接角度分析焊接工艺对产品的影响。 生产部 组装主管 从组装角度分析组装工艺对产品的影响。 业务部 主管 负责收集产品上市后使用过程中与产品风险有关信息。 资材部 主管 参与原材料对产品风险的评价。 等级名称 代号 频次（每年） 极 少 P1 10-6 非常少 P2 10-4~10-6 很 少 P3 10-2~10-4 偶 尔 P4 10-1~10-2 有 时 P5 1~10-1 经 常 P6 1 等级名称 代号 系统风险定义 轻 度 S1 轻度伤害或无伤 中 度 S2 中等伤害 致 命 S3 一人死亡或重伤 灾难性 S4 多人死亡或重伤 3.2.3 风险评价准则（4X6 三分区矩阵图） 说明：A：可接受的风险；R：合理可行降低(ALARP)的风险；U：不经过风险／ 收益分析 即判定为不可接受的风险。 3.3 在经过风险分析和风险评价过程判断出的产品所有的风险均应采取合理可行的措施降 至可接受区，当风险被判断为不可接受时，应收集相关资料和文献对风险进行风险/受益分 析，如果受益大于风险，则该风险还是可接受的，如果风险大于受益则设计应放弃。 3.4 对损害概率不能加以估计的危害处境，应编写一个危害的可能后果清单以用于风险评 价和风险控制，各部门应配合技术部采取合理可行降低法将风险降低到合理可行的最低水 平，对于无法降低的风险进行风险/受益分析，如果受益大于风险，则该危害可接受，如果 风险大于受益，则风险不可接受。 3.5 在可接受区，风险是很低的，但是还应主动采取降低风险的控制措施。 3.6 受益必须大于风险才能判断为可接受。 4、风险控制 4.1 对于经判断为可接受的风险还应当采取可行的措施将风险降到最低。 4.2 对于经判断为不可接受的风险，各部门应配合技术部在试制阶段从以下几个方面进行 风险控制方案分析，识别一个或多个风险控制措施，以把风险降低到可接受水平。 1）用设计方法取得固有安全性 --消除特定的危害； --降低损害的发生概率； --降低损害的严重度。 2）在产品本身或在制造过程中的防护措施。 3）安全信息概率 概率 严重程度 概率 S4 3 2 1 概率 灾难性 致命 中度 轻度 经常 P6 U U U R 有时 5 U U R R 偶然 4 U R R R 很少 3 R R R A 非常少 2 R R A A 极少 1 A A A A --在产品随附文件中给出警告、使用说明； --限制医疗器械的使用或限制使用环境； --对操作者进行培训。 4.3 在产品生产阶段，对产品制造过程进行控制。 4.4 如果经方案分析确定所需的风险降低是不可行的，则各部门应收集相关资料对剩余风 险进行风险/受益分析，若经评审所收集的资料和文献不支持受益大于风险，则设计应放弃。 4.5 各部门应确保经判定的危害处境产生的一个或多个风险得到了考虑，保证风险控制的 完整性。 4.6 在风险控制方案实施中或实施后，应对实施效果进行验证，以确定控制措施的适应性 和有效性，对任何剩余风险都应采取本计划中第4 条的风险可接受准则进行评价，对判断 为不可接受的应采取进一步的风险控制措施，如果控制措施不可行，则应收集和评审相关 的资料和文献对剩余风险进行风险/受益分析，若受益大于风险，则剩余风险依然是可接收 到，如果风险大于受益，则为不可接受。对于判断为可接受的剩余风险，业务部应配合技 术部决定那些剩余风险应予以公开，依据ISO14971：2007 附件J 的指南公开哪些剩余风 险。同时对控制措施的实施