酒店财务部采购工作管理制度.docVIP

部 门 财务部 制度名称 采购工作管理制度 批 准 人 制 定 人 制度内容 为了搞好酒店采购工作，保证优质廉价适时的供应，确保经济指标的完成，防止一些不良倾向的发生，合理控制直接采购成本，特制定如下工作管理规定： 1.所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规，不得有非法的采购行为。 2.所有采购项目必须先由部门提出申请、再去市场询价、选定供应商、报财务审批和总经理签批，最后是验收和结算，这是一个基本的程序。 3.接到部门提出的申请后，采购人员先要与总仓沟通一下，是否有足够的库存及上次采购价格和供应商情况，以免重复劳动。 4.在进行市场询价过程中，一定要做到“同等质量比价格、同等价格比质量”，真正从节约成本开支考虑，保质保量地完成采购任务。 5.对于询价后供应商的选择，要充分考虑其送货能力，信誉程度，洽谈好结算办法等。 6.采购结算中，能使用支票的尽量用支票，以减少携带现金的麻烦，一般采用按月付款。 7.对于厨房每日的食品采购订单，由采购员在晚上负责通知各个供应商，于次日验货时间送货。如果没有办法送货，第二天由采购员自行零星采购、报销。 8.物品采购、工程材料采购要严格按使用部门的要求规格采购，随时做好沟通，保证不影响经营。 9.对于外埠采购业务，首先要清楚其信誉度，再签采购合同。在合同中除了必须填写的项目外，特别关注交货时间、交货地点、质量要求、结算方式和违约责