税务总局申报软件基本操作方法及常见问题讲解 .pptVIP

月不含税销售额≤3万（季≤9万），填入免税栏。（未达起征点销售额是针对个体户填写） 若月销售额≥3万（或季销售额≥9万）则填入第一栏，否则删除第一栏数据，强行保存。 将每一张增值税报表保存审核注意：若传统的应税货物及劳务小规模纳税人企业，此时只有主表和附表（四）两张报表 据实填写财务报表 需申报的报表全部保存审核后按“退出”回到主页面 做好申报表后，打算上门申报，需从“文件申报”模块进入 务必选择普通格式 选中 U盘存储地方 点击“是” 此时申报成功，需进入“报表录入”模块，打印每张报表。 申报文件生成为一个压缩包如图 回”报表录入“打印报表 建议网上申报的在做完申报之后打印出报表，以防电脑故障，数据丢失！ 申报后回报表，可看报表状态从”已经审核”全部变为“已经申报”。 逐一打开报表点击“打印预览” 申报成功后，点击打印预览，可在报表上方看到一串英文加数字。若没出现此标志，则肯定是没有先申报再打印。若有数字，则点击“设置” 税务总局电子申报软件基本操作方法与常见问题讲解 大龙国税局2019年纳税人学堂第一期培训 主要内容 一、税务总局电子申报软件基本操作步骤说明 二、申报常见问题 三、申报征收缴款方式 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 1、下载税务总局电子申报软件 （1）办税大厅拷贝安装包 （2）贵州省国税网下载 （3）若已经安装软件只需升级，可到办税大厅拷贝或网站下载 贵州省国税网下载申报软件： 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 2、税务总局电子申报软件 3、申报方式 （1）上门申报 （2）网上申报 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 在“税务总局电子申报软件”执行申报。登录软件时，无须密码，也不建议设置密码。 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 初次安装软件在电脑上做该企业申报时 需从“纳税人管理”模块添加纳税人账号，如右图所示。 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 新增——输入纳税识别号——输入纳税人名称简写——确定 一、税务总局申报软件基本操作步骤说明 纳税人识别号选择相对应的 无密码 登录（网上申报和上门申报此步骤都是一样的） 初次用该识别号在此电脑申报软件上登录，需先导入纳税人信息 登录后能看到如图页面，若电脑没联网，打算上门申报，则点“导入纳税人信息”（此纳税人信息需先到办税服务厅用U盘进行拷贝） （一）上门申报操作步骤：（1）导入并完善纳税人基本信息 找到从办税服务厅考取的“纳税人信息”所存放的文件，选中纳税识别号+V10结尾的文件，双击。 导入基本信息后，还需补充完整。点击“确定” 根据最新政策，双定户、一般纳税人增值税纳税期限为按月纳税 筹建期企业在筹建期内税种登记中增值税纳税期限为按次纳税 其余小规模企业增值税纳税期限为按季纳税 （即4月、7月、10月、次年1月申报） 按季申报的企业勾中“增值税”、“企业所得税”、“财务报表” 增值税 纳税人类型点开下拉键，根据企业类型选择“工业、加工业及其他一般纳税人”、“商业类一般纳税人”、“小规模纳税人” 选择相应的税种类别： 只有应税货物及劳务（传统的） 只有应税服务（营改增：运输、装卸等） 除了补充申报，一定要勾上“正常申报” 一般纳税人：增值税按月、企业所得税按季、财务报表按月申报 小规模纳税人：增值税按季、企业所得税按季、财务报表跟着增值税申报时一同申报 申报操作步骤： （2）填写申报表 基本信息设置成功后从“报表录入”模块进去 从此步骤开始 无论网上申报还是上门申报都是一样做法 点击“创建报表” 所属期选择相应的月份 小规模纳税人增值税按季申报的需先在“登记信息”-“税种设置”-“报表类型”改为“2019版申报季报” 勾选“年报”的情况只有企业所得税年报（个人独资企业无企业所得税） 在没有开启网上申报配置或者电脑没联网的情况下。只能创建离线报表。 一般纳税人的离线报表需选择相应的： 需从附表做起。划红线部分和圈起来的附表一二三四都必须做。 小规模纳税人：（有应税服务业务的纳税人从附表做起） 此表只有在信息设置“申报税种类别”选有“应税服务”才需填写 填写好每一个表点击“保存”，再点“审核” 审核成功后，点击“关闭”，回到报表页面。 回到报表页面后，可看到刚刚填写的报表变成“已经审核”。用此方法将每一张报表 填写——保存——审核。 图中申报表应税服务本期数为附表保存后自动生成到主表中的数据，由于月销售额19417.48≤30000，所以为免税销售额，需将第一栏销售额删除。