钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证记录表.docxVIP

附件2-7 关键岗位专业技术人员表 序号 姓 名 性别 岗位 职务/职称 学历 所学专业 身份证号 备注 填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作人员等，均应列入此表。 附件2-8 产品技术文件和工艺文件清单 序号 产品单元 技术文件/工艺文件名称 文件编号 备注 注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。 附件3  钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证 企业实地核查办法 企业名称： 生产地址： 产品名称： 产品单元： 牌号级别： 国家市场监督管理总局  应 用 说 明 1. 本办法核查内容分为5大部分19条27款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别做出符合、不符合、建议改进的结论。 2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。 3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。 4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。 5．核查结论的确定原则：经核查19条均未发现不符合，核查结论为合格；否则核查结论为不合格。 6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》。 序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况 结论 备注 1 申请材料 1.1 营业 执照 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2. 第1款若为填写错误允许勘误，且不作为不符合。 3、任一项为否，判为不符合。 2）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）；经营范围是否涵盖申请许可证产品；是否在有效期限内。 ? 是；? 否： 1.2 检验 报告 3）企业申请时提交的合格产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本细则要求的产品标准和检验标准，是否在有效期内；检验报告是否覆盖本细则规定的产品检验项目及数量要求。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 报告不符合任一要求，判为不符合。 1.3 产业 政策 4）国家产业政策要求的建设项目有效审批文件、核准文件、公告、备案文件与企业实际情况是否一致，是否不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 ? 是；? 否 o 符合 o 不符合 项目文件不一致或存在淘汰设备、工艺与产品，判为不符合。 2 人员能力 2.1 技术 人员 5）是否熟悉所申请的产品工艺流程和产品标准。 ? 是；? 否 o 符合 o 不符合 o 建议改进 每个重点工序，随机抽取1-2名技术人员，均不符合要求，判为不符合，否则判为建议改进。 2.2 检验 人员 6）现场观察检验人员进行进货检验和成品检验时，是否能够熟练操作，是否符合检验规程要求。 ? 是；? 否 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 如果国家对检验人员资质有要求的，应获得相应资质； 每类检验现场观察1-2名检验人员，所有人均不满足要求，判为不符合，否则判为建议改进。 2.3 操作 人员 7）是否熟悉自己的岗位职责，是否能熟练的操作，是否符合工艺文件的规定。 ? 是；? 否 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 每个重点工序，现场随机抽取1-2名操作人员，所有人均不满足要求，判为不符合，否则判为建议改进。 3 生产和检验设备 3.1 设备工装 8）企业是否具有《细则》表5-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备；其性能和精度应能满足生产合格产品的要求，并运行正常。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 重点关注表5-1中加*号设备；缺少必备设备，任一必备设备不满足要求或不能正常运行，判为不符合。 3.2 检验 设备 9）企业是否具有《细则》表5-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备；其性能和精度应能满足本细则及相关标准的要求；是否在检定或校准有效期内，是否运行正常。 ? 是；? 否： ?