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ERP 项目内控业务流程说明书 ERP 系统 KL 公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP 项 目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远 超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管 理规划,而 ERP 的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP 无论成功率 失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习, 尤其是企业内控/CPA 审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP 项目组 日期：2003.06.05 1 页 共 85页 ERP 项目内控业务流程说明书 目 录 1 KL 营销分公司业务流程图.......................................................................................................................... 5 1.1 采购业务流程...........................................................................................................