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附件2 第 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 成都市青羊区规划和自然资源局 土地执法监察经费项目绩效自评报告 （评价年度：2018年） 一、项目概况 （一）项目基本情况 根据自然资源部《关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，四川省自然资源厅办公室《关于转发自然资源部〈关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知〉的通知》，成都市国土资源局办公室《关于开展2018年度全市土地变更调查工作的通知》，自然资源部办公厅文件《自然资源部办公厅关于开展2019年卫片执法工作的通知》（自然资办法〔2019〕26号）；按照上级各部门的要求，我局全面开展了年度卫片执法检查工作。年初预算600000元（财政实际批准70000），实际支出数为66900元。 二、项目实施及管理情况 （一）资金管理情况。 1、制度建设及执行情况。为规范使用资金，加强内控管理，严格按照本单位财务管理制度统一进行会计核算及账务处理。 2、资金使用情况。截止2018年12月31日，实际支出数为66900元。不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等符合相关规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。 （二）组织实施情况。 1、预算执行情况。实际执行率达99.9%。。 2、采取定期开展例行日常巡查工作，每周巡查两次。通过使用平板系统准确定位，现场套合土地利用总体规划、土地利用现状、耕地保护以及相关征供地信息等。查阅年度卫片图斑信息，开展对各类违法用地查处整改及回头看工作。 三、项目绩效情况 （一）目标完成情况。 截止2018年12月31日，项目绩效目标在数量和质量两方面均完成。 （二）项目效益情况。 2018年按照上级规划和自然资源部门要求开展土地卫片执法检查工作，对72个图斑共459.9亩土地逐一进行外业现场核实，并使用设备对各监测图斑进行相关合法性判定。按市局要求携带终端设备开展例行日常巡查工作，每月定期向市局上报土地违法月报统计情况。 （三）绩效管理情况。 自评报告数据准确，自评内容完整、规范，报送及时。 四、评价结论及自评得分情况 本项目总分100分，自评得分100分。 项目决策总分20分，自评得分20分。 通过对本项目4个三级指标的评价，在设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标值；绩效目标与资金实际开支内容的吻合度；项目规划、实施进度计划方面符合得分规则。 （二）项目管理总分10分，自评得分10分。 通过对本项目5个三级指标的评价，符合专款专用；资金支付依据、支付方式、开支标准、支付进度符合规定；财务制度完善，资金支付手续完备；预算执行率达99%以上；计划制定严格，符合得分规则。 （三）项目绩效总分70分，自评得分70分。 通过对本项目10个三级指标的评价，完成数量达到100%；完成质量达到行业基准水平；实际成本与绩效目标无差异；实际完成时间和预期完成时间符合；社会效益不涉及，分值调整到经济指标栏；生态效益、可持续效益、满意度等均符合评分标准。 附件：1.部门预算项目绩效评价自评表（加盖公章） 2.佐证材料目录（加盖公章） 3.佐证材料（自行留存备查。） 业务联系人及电话财务联系人及电话 成都市青羊区规划和自然资源局 2019年6月12日