出货特采管理流程.docVIP

文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码 Page 1 of 4 文件类别 □ISO9001:2008 □ISO14001:2004 □OHSAS18001:2007 □管理办法 版本 修订内容 修改日期 A1 全面修订，版次升级 2012-10-24 发行部门 制定 审核 核准 品 质 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码 Page 2 of 4 1、目的： 出货检验产品不符合规定要求时，或因急需出货的特别情况下，可依本文件申请特別采用，在不影响电池片品质的情況下，便于满足产品订单正常交货，避免造成客户的困扰或损失。 2、适用范围： 2.1产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。 2.2出货时间紧迫必须免除出货检验。 2.3 其他特殊情况。 3、定义： 无 4、职责和权限： 品质部：负责相关文件的制定、修订，出货特采货品可行性分析并建议；对特采订单批次进行标注存档。 资材部：负责提出特采出货申请，特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及按照实际生产计划安排进行有条件特采或返工活动。 销售部：负责向客户或客户代表进行商务协商，将特采申请单最终结果以邮件形式进行通知。 制造部: 负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时反馈。 总经理/法人代表：负责对批次产品是否进行特采进行最终裁决。 5、作业内容： 5.1出货特采管理办法 5.1.1 经出货小组在出货检验中检验不符合产品出货要求时，由品质部将《电池片产品出货报告》邮件通知生产计划单位及销售部门，由生产计划部门根据实际生产排程与销售部协商决定是否提出特采申请或安排返工。 5.1.2 若不需申请特采则由资材部通知仓储单位并标示或单独存放，后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理；制造生产单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。 5.1.3若需要进行出货特采申请则由资材部进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门进行会签。最后转交给销售并由销售呈送给总经理进行裁决，若当总经理不在工厂时，则需由其代理人进行裁决。 5.1.4 销售部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特 采，若销售或客户（客户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。公司内部出往香港货品因其特殊性故不适用于出货特采管理流程按照现行办法进行作业即可。 5.1.5 销售部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，销售部依特采最终结果通知相关部门执行特采要求通知时需附上《出货特采申请单》。品质部出货检验小组应在其批次订单的《电池片产品出货报告》进行标注说明，并将特采申请单原件进行存档 保留以便 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码 Page 3 of 4 日后进行产品信息追溯。 5.2 出货特采评审结果： 5.2.1 拒绝特采：退回生产单位，依《不合格品管制程序》。 5.2.2 允许无条件特采：由品质部在《电池片产品出货报告》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库出货。 5.2.3 允许有条件特采：将特采条件标注在《电池片产品出货报告》上，待条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在《电池片产品出货报告》上标注其特采条件、处理时间、订单编码以便日后进行产品信息追溯。 6、相关程序： 《不合格品管制程序》 GP-PM-012-A1 7、流程图（如有需要） 见附件一 8、记录表单： 《电池片产品出货报告》 GP-QC-046-A1 《重测单》 GP-PP-003-A1 《出货特采申请单》 GP-QC-057-A1 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码 Page 4 of 4 附件一：出货特采申请流程： 权责单位 流程图 相关说明 使用表单 品质部 品质部 资材部 制造部 销售部 资材部 资材部 总经办/总经理 销售部 品质部 资材部 是否特采申请N特采出货品质部存档N返工Y电邮通知相关部门特采申请出货不合格相关部门意见会签Y申请单位发通知申请单位依特采要求执行总经理裁决特采 是否特采申请 N 特采出货 品质部存档 N 返工 Y 电邮通知相关部门 特采申请 出货不合