采购过程实施情况.docVIP

采购过程实施情况： 具体有质量体系程序文件QSP707《采购控制程序》中有规定， 5 采购控制流程图 合格供方名录产品质量要求生产需求 合格供方名录 产品质量要求 生产需求 采购计划 采购计划 采购合同 采购合同 实施采购 实施采购 验 收 验 收 是否合格 是否合格 重新检验处 理 No 重新检验 处 理 是否合格 是否合格 Yes Yes No 入库 入库 退货 退货 6采购 6.1 采购计划 6.1.1 用料单位根据生产经营计划任务向物资处/供应 a) 原辅材料（包括其他物资）需用计划（一式三份）。注：年度用料计划在上年十二月十五日前申报；月用料计划于上月22日前申报； b) 各用料单位于当月5日前向物资处/供应部申报当月追加用料计划(一式三份)。 6.1.2 物资处/供应部综合计划员收集到用料单位的申请计划后，传递给各有关专业计划员，根据库存情况综合平衡后编制采购计划（见附录A），其中年计划由公司主管领导审批，其它计划由物资处/供应 6.2 采购的实施 6.2.1 a) 产品质量要求（《采购明细表》、技术条件、级别/型号及其它附加条件）； b) 验收条件； c) 数量、交付方式等。 需要时，还应包括在供方现场验证时的验证安排和放行规定和／或顾客对采购的要求。 6.2.2 a) 宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）《采购明细表》中合格供方名录； b) 需要时，还应包括对供方程序、过程、设备的批准要求，对其人员资格要求和质量管理体系的要求，如与主要原料供方签订的《工艺大纲》等。 6.2.3 采购人员根据国家有关法律、法规以及本企业“采购计划”、《采购明细表》的规定，对有关采购信息进行审核（需要时，可由物资处/供应 6.2.4 a) 由研究院对采购项目和供方的确定进行充分论证后，编制“新设计和开发产品采购明细表”及对供方的要求，经总工程师审批后，提交物资处/供应部作为选择供方和采购的依据； b) 物资处/供应部在采购计划或与供方签订的采购合同、技术协议中应明确对供方的要求； 6.2.5 采购人员按采购信息编制采购合同草案，由采购业务主管对草案下述条款 a）拟采购的原辅材料名称、牌号、规格、级别/型号、数量、交货期、价格； b）技术条件、技术协议书及附加条款； c）供方资格； d）其它合同条款； 备注：顾客要求时，应将顾客质量管理体系、产品工艺等特殊要求纳入合同并传递至供方。 审核后经处长批准按《合同法》要求正式签订采购合同。 6.2.6 采购员按照采购合同 6.2.7 由物资处/供应部编制采购计划，委托外贸处/外贸部签订采购合同，并进行采购。采购合同内容的审核由外贸相应人员按6. 6.2.8 宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）或顾客拟在供方现场实施验证时，物资处/供应部 6.3 采购变更 6.3.1 当采购条件变化，不能按《采购明细表》的规定要求采购时，/供应部采购人员应填写 6.3.2 科技部工艺人员在“采购变更申请单”上签署意见后，经科技部主任批准后返回物资处/供应 6.4 采购原辅材料的发运 6.4.1 6.4.2 6.4.3 定地点。 7 采购产品的验证 7.1 验证依据 a) 采购合同/采购计划; b) 供方的产品质量证明文件(合格证)； c) 本企业《采购明细表》、“采购变更申请单”、“物资检斤单”或“铁路货运单”； 7.2 原辅材料到货后，仓库保管员通知验收员按本程序7.1条要求，核查实物的品名、类别、数量、件数（批号）、供方包装及外观质量情况，并进行到货登记。对本企业带车自提的原辅材料，采购人员应在装运前在现场进行核查验证工作。 7.3 经核查，对符合要求的采购品由验收员按《采购明细表》要求，进行A、B、C分类，按批次、规格/级别分类存放。对不符合规定要求的采购品，检验员做记录、标识，仓库人员进行隔离后，按QSP806《不合格品控制程序》执行。 7.4 对符合规定要求的采购品，属于A、B类的由验收员填写“原辅材料检验通知单”（以下简称“通知单”见附录C）连同供方质量证明文件送交检查站。属C类的直接作出“验收合格”结论。对于铸锭、电解铜板、电解镍板等质量部无法直接取样的原（坯）料，由使用单位与物资处/供应部办理物料交接手续后，对原（坯）料进行处置取样，