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PAGE 德阳劲羊特种铸造有限公司 程序文件 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 程 序 文 件 文件编号：JY/QP**** 版 本 号： B/0 受控标识 受控标识 发放编号： 2004年4月30日 发布 2004年5月1日 实施 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 程 序 文 件 版本：B/0 编制： 日 期： 审核： 日 期： 批准： 日 期： 目 录 序号 文件编号 程序文件名称 JY/QP401 《文件和资料控制程序》 JY/QP402 《记录控制程序》 JY/QP501 《业务计划控制程序》 JY/QP502 《数据资料分析和应用程序》 JY/QP503 《管理评审程序》 JY/QP504 《质量成本控制程序》 JY/QP601 《员工培训考核控制程序》 JY/QP602 《生产设备控制程序》 JY/QP603 《工装(模具)管理程序》 JY/QP701 《过程策划控制程序》 JY/QP702 《产品要求的识别与评审程序》 JY/QP703 《设计控制程序》 JY/QP704 《生产件批准程序》 JY/QP705 《采购控制程序》 JY/QP706 《供方控制程序》 JY/QP707 《生产计划控制程序》 JY/QP708 《生产过程控制程序》 JY/QP709 《顾客财产控制程序》 JY/QP710 《产品防护和交付控制程序》 JY/QP711 《检测装置控制程序》 JY/QP801 《顾客满意度控制程序》 JY/QP802 《内部质量审核控制程序》 JY/QP803 《产品和制造过程监视测量程序》 JY/QP804 《不合格品控制程序》 JY/QP805 《数据分析控制程序》 JY/QP806 《持续改进控制程序》 JY/QP807 《纠正和预防措施控制程序》 文件资料管理程序 文件编号 JY/QP401 版 本 号 B/0 页 码 401－01 1.0目的 确保所有作业场所得到有效文件、及时收回失效文件，规范体系文件管理而编制本程序。 2.0适用范围 适用于本公司所有与质量有关的文件，包括相关的外来文件。 3.0术语/定义 有效文件：指公司当前为最新版本文件，有效文件通常为受控文件。 4.0职责 4.1质管部管理质量管理文件和外来质量文件，定期对现有体系文件进行评审。 4.2技术部负责管理技术文件，包括产品代码明细表、产品图、工艺规程、工序卡、模具/检具图、材料/产品标准等以及外来技术文件等。 4.3 文件的编、审、批职责见下表： 文件类别 编制 审核 批准 质量手册 质管部 管理者代表 总经理 程序文件 质保部组织 管理者代表 总经理 支持性管理文件 按编制计划 部门负责人 公司主管领导 记录表格 按编制计划 部门负责人 公司主管领导 产品图/标准/技术条件 技术部 技术人员 顾客/代表 流程图/工艺/工装图 技术部 技术人员 公司主管领导 检验/试验规程 质管部 质管人员 公司主管领导 场地平面布置图 生产部 部门负责人 公司主管领导 FMEA/控制计划 技术部/APQP 技术人员 顾客代表/总工 其它未明确的职责权限在相关文件中确定。其它文件与此有不一致的， 以此文件为准。文件必要时由相关部门进行会签。 文件资料管理程序 文件编号 JY/QP401 版 本 号 B/0 页 码 401－02 5.0工作程序 5.1 规范质量体系文件的编号，编号规定见附录一《体系文件编号规则》。 5.2文件的编写、审核、批准和发放 文件发布前应得到评审和批准，以确保文件是适宜的： 质量手册、程序文件和体系其它文件均按照职责规定审核、批准，生效后发放。 文件发放前，确定文件的分布范围，编制《受控文件分布表》； 按照《受控文件分布表》规定发放/借阅，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件分布表由管理者代表确认。 文件的发放、回收要记录于《文件发放清单》。 文件的更新和换版，受控号不变，收回相应的旧文件并作好回收记录；因丢失而补发的文件，应给予新的受控号，并注明已丢失文件的受控号失效； 5.3文件的标识 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控。所有受控文件必须在该文件的封面上加盖受控状态的印章，并注明受控号。 文件中注明文件间询的途径。 5.4文件的更改 质量手册由质管部组织更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，并保留文件更改内容的记录；参见《文件更改规定》。 其它文件中,工艺参数的更改和文件主要内容的更改，由各相应主管部门填写《文件更改通知单》，经