记录、凭证管理程序.docVIP

-------------医药销售有限公司文件 编号： 题目：记录、凭证管理程序 共 2 页 第 1 页 起草日期： 审阅日期： 起草部门： 审阅部门： 执行日期： 起草人： 审阅人： 批准人： 变更记录： 变更原因及目的： 1 目的 根据本公司《质量管理手册》对文件总要求中质量记录的控制要求，对公司质量活动中所需质量记录的填写、标识、收集、编目、登记、归档、储存、保管、防护和处理实施有效控制，确保在规定期内能够随时提供服务质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司所有与质量体系有关的记录控制(包括来自供方的质量记录)。 3 职责 3.1各相关部门负责各自相关质量记录凭证的收集、归档、储存和保管工作； 3.2质管部负责编制和维护《质量记录表格运作细则》。 4 运作流程 4.1质量记录及凭证填写要求。 4.1.1认真填写质量记录和凭证，确保质量记录凭证填制内容的真实性、完整性； 4.1.2字迹应工整清晰，签名应完整、统一； 4.1.3填制栏目不应有遗漏缺项（对空项应用斜线画去）。 4.1.4需复写的单据用兰圆珠笔填写，卡、记录全部用黑水笔填写； 4.2质量记录凭证修改流程。 需修改质量记录凭证时，在原数据中部画上一横，在原数据上方填上修改的数据，并盖章（或签名）。若质量记录凭证为多联，则应收齐各联统一修正。 4.3质量记录凭证的