采购管理工作规范.docxVIP

文 上层文件 文件属性 工作规范 件 类 模块属性 采购管理 维护部门 采购部 别 和 属 文件编号 版 本 A 性 采购管理工作规范 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 历 史 修 订 记 录 版本 修订内容概述 修订人 批准人 修订日期 A 发 □市场部 □采购部 □工程部 □设计部 □财务部 至 ： □总裁办 □办事处 由：采购部发起 文件编号： 版本：A 第 1 页 共 5 页 采购管理工作规范 目的 规范公司的物料采购业务，有效确保所采购的产品按时、按质、按量满足市场、工程、设计的需求, 使采购作业合理、有效地进行，并尽量降低采购成本和避免采购风险。 适用范围 2.1 物资采购包括：业务中涉及的所有设备、辅料、工具的采购作业均纳入此工作规范。. 职责与权限 3.1 计划工程师：目前由工程部暂代。 负责根据销售合同/订单需求，制定物料需求计划，发布物料需求，并监控库存。 3.2 供应商资源开发工程师：目前由采购工程师和采购经理暂代。 3.2.1 负责开发、管理供应商资源，制定采购策略和供应商资源规划，缩短采购周期，相关协 议的签订，商务谈判和价格的确定; 3.2.2 辅料、样品物料的购买; 3.2.3 协助各工程设计产品选型，重点从公司物料归一化、物料技术指标、工艺条件等方面审 核新增物料必要性，参与设计选型； 3.2.4 在正常供货渠道无法满足采购需求时，开发新资源，协助采购工程师解决供应商资源； 3.2.5 针对公司核心物料，组织相关的产品技术交流会； 3.3 质量工程师：目前由工程部暂代。 3.3.1 负责来料的验收； 3.3.2 负责供应商辅导，与供应商确定质量标准，进行质量问题的沟通协调； 3.3.3 处理不良品，定期分析品质状况，提出供应商改善措施，保证供应商供货品质。 3.4 采购工程师： 3.4.1 负责物料的采购及其跟踪； 3.4.2 负责监督供应商各种采购协议的执行情况，稽核供应商备货保证生产，定期提交供货风 险及保障分析报告； 3.4.3 负责采购合同/订单下达、物料到货跟催，采购预测发布以及跟踪确认； 3.4.4 核对入库单，申请付款。 3.5 采购部经理： 3.5.1 依据采购策略和物料需求，组织实施采购，保证供应商按时、按量提供符合质量要求的 产品， 文件编号 ： 版本： A 第 2 页 共 5 3.5.2 负责采购合同/订单的审核，规范采购作业，确保按时完成采购计划,降低成本; 3.5.3 依据公司的经营目标，组织制定并实施采购策略、采购控制程序、采购文件和相关管理 办法，建立从成本、质量、交付都能满足公司经营规划的供应资源系统并健全供应基础 各环节工作规范 3.5.4 对紧急采购中的采购价格和供应商供货能力、采购有无风险进行审核； 3.5.5 对紧急采购发生的原因进行总结并督促制定改善措施； 3.6 采购领导小组： 3.6.1 评估、监督采购系统工作规范、相关制度、工作目标的完整性、规范性和执行状况。 3.6.2 结合具体工作，对采购相关业务进行授权，体现工作层次，强化采购业务可控性，透明度。 3.6.3 对战略性采购项目进行风险评审，并参与商务谈判，决策采购策略。 3.6.4 公司采购策略、采购方针的制定和执行状况监督。 3.6.5 负责物料采购团队的建设与规划。 3.6.6 审核并批准公司供应商资源平台的建设与规划。 内容和流程 4.1 采购业务类别 4.1.1 按照采购业务的内容和性质划分 4.1.1.1 项目采购：为满足因市场项目需求产生的物料需求的采购活动； 4.1.1.2 样品采购：为满足因产品设计项目产生的物料样品需求的采购活动； 4.1.1.3 战略采购：指在某些特定情况下，如：物料即将停产、价格波动风险较大、批 量集中采购或其它战略需要等而进行的采购活动。 4.2 采购原则 4.2.1 对供应商优先选择顺序为：物料生产原厂–授权代理--经销贸易商； 4.2.2 物料的采购，必须进行不少于二家满足要求的潜在供应商的比较分析； 4.2.3 根据各供应商综合采购成本来确定供应商。采购综合成本包括直接采购单价、运输费用、 付款方式、技术支持、交货周期、品质保证、票据等； 4.2.4 协议签署，工程采购物料供应商签署《质量保证协议》、涉及我司项目保护或技术文件交 流的签署《保密协议》 4.3 采购内容及流程 4.3.1 项目采购流程 4.3.1.1 采购需求发布 文件编号 ： 版本： A 第 3 页 共 5 正常项目物料的采购申请，由计划工程师（目前工程部代）根据项目需求计划，经主管审批 后提交采购部； 4.3.1.2 采购订单生成与下达 采购部根据经审批后的“采购需求计划”，相应的采购工程师根据供应渠道，制定《采购合同》 /《采购订单》，经采购部经理和