2017年度重大、产业化和配套等项目绩效自评报告.docVIP

2017年度重大、产业化及配套等项目绩效自评报告 根据《福州市财政局关于印发2017年度财政支出项目绩效自评工作方案的通知》（榕财统〔2018〕号3号）精神，经认真研究，我局成立了财政支出项目绩效评价领导小组，制定了《2017年度财政支出项目绩效自评工作方案》，组织实施2017年度财政支出绩效评价工作。本项目进行绩效自评工作由计财处牵头，相关业务处室参与。现将我局2017年重大、产业化及配套等项目绩效评价工作开展情况报告如下： 一、项目总体情况 根据市委市政府年度工作重点和《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》的重点支持方向和资助标准，我局于2016年底发布了《2017年度福州市科技计划项目申报指南》，面向全社会公开征集项目。2017年度主要通过重大科技专项、区域科技重大项目、科技公共服务平台建设项目等科技计划对工业和高新技术、农业、社会发展及省级以上科技平台进行资助和奖励。 到2017年12月底，重大、产业化及配套等项目的财政部门最终核定经费额度3292.3万元，已全额拨付给获得立项与奖励的项目承担单位（后补助类项目经费待项目通过验收后再予拨付）。年度新申报项目按照《福州市科技计划项目管理实施细则》规定，经同行专家评审，最终共152个科研项目获得立项，其中用于科技创新驱动政策配套奖励1815万元，重大项目700万元，公共平台项目690万元，区域重大项目及其他相关项目资助87.3万元（首年实行后补助）。为确保项目筛选过程的公平与公正，市本级科技项目实行异地评审。 二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级 经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。 项目自评成绩为92.47分，等级为优秀。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 本项目预设5个绩效目标，开展自评时完成6个绩效目标的考核，从目标完成率、预算执行率、立项及配套奖励项目数、科技计划项目投入标准执行情况、带动企业RD投入及服务对象满意度等方面，对重大、产业化及配套项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下： 1、资助、配套标准：根据《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》，重大专项资助标准100万元，区域重大项目50万元，各类省级区域重大项目、重大创新平台配套奖励30-50万元，其他项目也均按规定的标准执行。 2、投入资金额目标：经核定的年度财政预算3310万元，实际下达经费3292.3万元。各项经费安排，严格按照《福州市人民政府关于改进加强市级财政科研项目和资金管理的若干意见》执行。 3、立项项目数目标：超过150项，实际为152项。 4、项目绩效目标：带动企业R＆D投入6000万元，实际带动投入2.57亿元。 5、服务对象满意度：项目实施过程实现零投诉。 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 一是市政府确定的由市经委统筹使用的“智能水表”专项补助700万元，被安排在本项目经费预算科目下。因其使用存在高不确定性，直接影响到本项目预算的执行率和项目安排；二是对资金使用的容错机制未有效建立，财政资金投入的要求与技术创新高投入、高风险的特性不相适应，致使财政资金的使用效益和引导创新的属性未能充分发挥。 2、建议 （1）建议此类专项补助资金今后按部门归口安排预算。 （2）根据科研项目高投入、高风险的特性，建议财政和科技部门联合推动财政科技经费使用中的容错机制的建立健全，建立财政资金使用与宽容科技创新失败相结合的有效、科学、规范的资金管理与使用新模式。 （四）绩效自评指标得分具体分析 1、目标完成率。本指标6分。本项目期初设置绩效目标5项，实际完成6项，自评得分6分。 2、预算执行率。本指标6分。本项目实际完成3292.3万元，期初预算3310万元，完成率99.47%，自评得分5.97分。 3、资金使用率。本指标6分。本项目最终财政核定额度3292.3万元且全部执行完毕，自评得分6分。 4、预算绩效管理组织保障情况。本指标6分。其中：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按市财政局年度评价方案要求成立评价工作组得3分。我局成立了工作领导小组，自评得分6分。 5、目标编制数量。期初每编制1个绩效目标得0.3分。本项目预设5项期初绩效目标，自评得分1.5分。 6、目标个性化程度。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。本项目预设3项期初产出、效益目标，自评得分1.5分。 7、目标全面程度。本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。本项目期初编制三类5种目标，自评得分2.5分。 8、目标完