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2019-08-11 发布于上海
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* * * Business Roundtable * 公司经营例会汇报 Business Roundtable 营销管理部 Sales Dept. 2013.09 上月经营例会要求执行情况 Follow-up Actions 序号部门会议要求/问题描述评论（可选）状态要求日期预计完成日期 No. Dept. Request Comment （Optional) Status (Open）（closed） Requested Date Estimated completion Date 本月无。/None. 绩效指标完成情况 Sales Scorecard ≥100% ≥90% 100% 90% 绩效指标 Metric 目标 Target 2012 Actual 实际 YTD Actual 完成状态 Status 销量预算 Sales Volume 98,600 88,581 1-8月份72,013 Jan –Aug 72,013 units 完成1-8月份预算的111% 111% of YTD budget 完成全年预算的73% 73% of FY budget 　车用销量比2012 On Road Growth vs. 2012 +3.1% (≥78,200 units) 75,850 1-8月份58,929 Jan-Aug 58,929 units 完成1-8月份预算的114% 114% of YTD budget 同比增加30.2% 30.2% vs. Previous YTD 　工业用销量比2012 Off Road Growth vs. 2012 +60% (≥20,400 units) 12,731 1-8月份13,084 Jan-Aug 13,084 units 完成1-8月份预算的99% 99% of YTD budget 同比增加38% 38% vs. Previous YTD 　 DEUTZ销量比2012 Deutz Growth vs. 2012 +85% (≥37,400 units) 20,183 1-8月份23,471 Jan-Aug 23,471 units 完成1-8月份预算的117% 117% of YTD budget 同比增加82.9% 82.9% vs. Previous YTD 　销售收入（含备件：万元） Sales turnover (including spare parts:10,000) 269,689 200,160 1-8月份165,604 Jan -Aug 165,604 完成1-8月份预算的99% 99% of YTD budget 完成全年预算的61% 61% of FY budget 车用销售收入（万元） On-road sales turnover (10,000) +25% (≥181,017) 144,757 1-8月份118,402 Jan-Aug 118,402 完成1-8月份预算的108% 108% of YTD budget 同比增加36% 36% vs. Previous YTD 工业用销售收入（万元） Off-road sales turnover(10,000) +73% (≥67,621 ) 39,043 1-8月份38,507 Jan-Aug 38,507 完成1-8月份预算的89% 89% of YTD budget 同比增加25% 25% vs. Previous YTD 柴油机市场份额比2012 Market share rate by comparison with 2012 +0.04% (DDE = 2.65%) 2.61% +0.30（DDE=2.91%）车用市场份额比2012 On Road Market Share vs. 2012 +0.04% (DDE = 2.60%) 2.56% +0.22（DDE=2.78）　工业用市场份额比2012 Off Road Market Share vs. 2012 +0.72% (DDE = 2.79%) 2.07% +0.58（DDE=2.65%）　逾期应收帐款月平均（万元） Overdue AR monthly avg (10,000 rmb) 3900 5,108 3255（-36%）　产成品库存（不含质保封存和大线未修） Finished inventory (monthly avg) (not include quality preservation and not repaired ones) 7500 8,145 7207（-12%）　车用产品