农林局内控体系资料汇编（二）风险点识别与控制.docVIP

PAGE / NUMPAGES 农林局内控体系 农林局内控体系 资料汇编（二） 风险点识别与控制 江都市农林局 二ОО八年九月 农林局风险点识别与控制目录 外部权力 一、行政许可 1、动物防疫合格许可 (1)动物防疫合格证核发流程图 …………………………………1 (2)动物防疫合格许可风险识别与控制…………………………3 2、种畜禽生产经营许可 (1)种畜禽生产经营许可证核发流程图 …………………………5 (2)种畜禽生产经营许可风险识别与控制 ………………………7 3、兽药经营许可 (1)兽药经营许可证核发流程图 …………………………………9 (2)兽药经营许可风险识别与控制………………………………11 4、渔业捕捞许可 (1)渔业捕捞许可证审核流程图…………………………………13 (2)渔业捕捞许可风险识别与控制………………………………15 5、林木种子经营许可 (1)林木种子经营许可审核流程图………………………………17 (2)林木种子经营许可风险识别与控制…………………………19 6、水域养殖使用证 (1)水域养殖使用证审核流程图…………………………………21 (2)水域养殖使用证风险识别与控制……………………………23 7、渔业船舶职务船员证书 (1)渔业船舶职务船员证书核发流程图…………………………25 (2)渔业船舶职务船员证书风险识别与控制……………………27 8、渔船及船用产品检验证 (1)渔船及船用产品检验证核发流程图…………………………29 (2)渔船及船用产品检验证风险识别与控制……………………31 9、农作物种生产、经营许可 (1)农作物种生产、经营许可证核发流程图……………………33 (2)农作物种生产、经营许可风险识别与控制…………………35 10、林地临时征用（占用）审批 (1)林地临时征用（占用）审批流程图…………………………37 (2)林地临时征用（占用）审批风险识别与控制………………39 11、法定权限内林木采伐审批 (1)法定权限内林木采伐审批流程图……………………………41 (2)法定权限内林木采伐审批风险识别与控制…………………43 12、出林区木材运输证 (1)出林区木材运输证核发流程图………………………………45 (2)出林区木材运输证风险识别与控制…………………………47 13、市管水域渔业捕捞许可 (1)市管水域渔业捕捞许可证审批流程图………………………49 (2)市管水域渔业捕捞许可证风险识别与控制…………………51 14、在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下 施工作业审批 (1)在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下 施工作业审批流程图 ………………………………………………53 (2)在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下 施工作业审批风险识别与控制 ……………………………………55 15、植物调运检疫证核准 (1)植物调运检疫证核准流程图…………………………………57 (2)植物调运检疫证核准风险识别与控制………………………59 16、植物产地检疫合格证核准 (1)植物产地检疫合格证核准流程图……………………………61 (2)植物产地检疫合格证核准风险识别与控制…………………63 二、行政确认 1、无公害农产品认定程序 (1)无公害农产品认定程序流程图………………………………65 (2)无公害农产品认定程序风险识别与控制……………………66 三、行政处罚 1、农林行政处罚程序 (1) 农林行政处罚程序流程图…………………………………68 (2) 农林行政处罚程序风险识别与控制………………………69 内部权力 一、重大事项决策 1、重大事项决策流程图 ……………………………………70 2、重大事项决策风险识别与控制 …………………………71 组织人事 1、人员调进经管 1-1、人员调进经管流程图……………………………………73 1-2、人员调进经管风险识别与控制…………………………74 2、局中层干部选拔任用 2-1、局中层干部选拔任用流程图……………………………76 2-2、局中层干部选拔任用风险识别与控制…………………77 3、发展党员 3-1、发展党员流程图…………………………………………79 3-2、发展党员风险识别与控制………………………………80 财务经管 1、财务审批 1-1、财务审批流程图…………………………………………81 1-2、财务审批风险识别与控制………………………………82 2、年度经费收支预决算 2-1、年度经费收支预决算流程图……………………………83 2-2、年度经费收支预决算风险识别与控制…………………84 3、接待审批 3-1、