沃尔玛SCS反恐验厂反馈审核文件要求清单【沃尔玛SCAN验厂清单】.doc

沃尔玛SCS反恐验厂反馈审核文件要求清单【沃尔玛SCAN反恐验厂清单】 以下提供记录必须为十二个月 审查 文件/记录名称 负责部门 提供方式 注意事项及备忘 安全常用程序文件 1 工厂反恐手册/ 安全(反恐)组织架构图/反恐方面(如C-TPAT)的证书 总办 存档文件 2 反恐方面的风险评估程序 存档文件 3 对负责反恐工作的主管及相关人员的授权书 存档文件 特别要求反恐主管、货车和交通工具的负责人、相关门禁负责人、反恐内审负责人、外协厂商负责人、运输商负责人 ------必须任命人名有关授权的名单要高层签名盖章，写日期。三个月自查一次。如包装区，成品仓，财务，IT，发电房，配电房等。------我们贴的文件无签名盖章 4 有关安全 (反恐)紧急应变管理程序 存档文件 5 安全事件/ 事故登记、报告及处理记录 存档文件 安全培训与警觉意识 6 招工标准、人事招聘计划须每6个月进行一次评审 人事 存档文件 7 人事招聘身份确认程序 存档文件 程序资料 8 人事档案：包括聘用前检查、背景审核和调查，包括最新的/定期的员工审查，(根据事由或职位敏感性)记录 提供记录 要有程序，要有调查，必须盖章 9 刑事背景调查包括：无犯罪/吸毒史。必须在入职前完成 提供记录 10 工作背景调查包括：工作经历的调查。对员工的以前工作单位调查，记录几时调查的，日期，电话号码多少，对方公司谁接的电话，电话沟通的结果和内容。 提供记录 11 特殊岗位人事档案/背景调查：保安、仓管、司机、网管、技术人员、营销、财务 提供记录 必须有背景审核和调查 12 所有员工一年两次的重复性背景调查 提供记录 审核员来审核时，必须要看到两次，特别是特殊岗位人员及授权进行限制区域的人员 13 员工解雇程序 存档文件 程序资料 14 有关雇员离职交接规定及记录 存档文件 15 员工手册/厂规 存档文件 员工手册 16 员工厂牌返还程序及记录。 存档文件 17 厂牌找回及解除访问权限及程序。 存档文件 18 员工报告潜在安全隐患程序 存档文件 19 员工签署的安全操守文件 提供记录 20 员工入职指引和培训材料、记录。 提供记录 需将防恐规定进行重点培训 21 员工反恐知识、意识、识别假文件培训记录 人事 提供记录 包括入厂培训和在职培训。培训体系必须定期更新。在职培训每年至少两次培训，要有单独的反恐培训，有计划、内容、签到、考试 22 新员工培训要求员工对围墙破坏、可疑人员、可疑物品等问题进行报告 提供记录 23 反恐的入职/在职培训的教材，仅用反恐手册来当教材是不行的 提供记录 必须要从网上下载最新的反恐教材及案例 24 离职人员名册 提供记录 丢失/离职的厂牌需定时统计，并以日为单位报门卫进行检查，防止有可疑人员捡到丢失的厂牌冒名进入公司 25 员工厂牌记录：包括发放、归还、补发和丢失。（丢失的工牌要记录在员工档案中） 提供记录 要有专门的登记表、发放、补发 26 人事部也要求有一整套钥匙 提供记录 27 工牌的区别----颜色区别 现场察看 厂牌要有区分，需从颜色上区分，可以从厂牌底色/吊绳颜色上区分。要求：成品包装区员工黄色，仓储部成品库员工粉色，品质部出货监柜员工绿色，安技办员工红色，其它员工全部使用淡蓝色 28 员工/访客证识别标准 安技/人事 现场察看 要有颜色区别的标准说明，并存放在保安室 实体安全 29 安全（反恐）组织架构图、反恐突发事故应急处置预案 安技 存档文件 30 反恐主管授权书 存档文件 31 书面化反恐政策及改善计划 存档文件 2011年的反恐政策及改善计划、工厂反恐保安计划---每6个月需要对保安政策进行评估 32 工厂反恐保安计划 存档文件 33 保安人员合同 存档文件 需提供合同/保安人员资格证明 34 保安岗位职责和描述 存档文件 保安手册 35 保安上岗证 存档文件 36 员工进出管理程序 存档文件 37 访客证及员工工作证件管理程序 存档文件 38 限制员工进入公司敏感区域程序 存档文件 39 盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序 存档文件 40 访客/车辆进出控制和管理程序 存档文件 有文件 41 包裹、快递及货物处理程序 存档文件 有文件 42 定期突击保安检查程序 存档文件 43 实体保安程序：包括护栏、照明、报警系统和CCTV监控范围 存档文件 电脑保存监控档案，要有日常检查报表 44 CCTV监控保存资料 存档文件 必须保存45天以上的录像，现场调出查看 45 受限区域名单每3月更新 所有部门/安技 提供记录 46 员工进出受限区域要有异常事件记录 提供记录 47 利器、危废的处理 安技 提供记录 48 内/ 外部钥匙控制记录：包括发放、归还、更换、及丢失记录。特别要求封条柜子锁及钥匙的登记。 提供记录