物流经管规范12.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 物流部经管制度 目录 目的 适用范围 职责 物流发货流程 销售开单经管 财务审核经管 仓储出货经管 物流派送经管 物流理赔经管 运输付款经管 车辆经管 派车经管 车辆保养维修经管 车辆违章肇事经管 六、考核办法 相关表单 目的 为加强公司的物流经管，提高公司人员、车辆及产品的安全意识，提升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制定本规定。文档收集自网络，仅用于个人学习 二、适用范围 适用于总公司、分公司及各子公司 三、职责权限 1、营销中心负责下达产品订货单 2、仓储部负责产品的储存及出货 3、物流部负责所有车辆的经管，产品的运输、理赔. 4、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具. 5、生产中心责所发产品的数量核对并打包。 物流发货流程 销售开单经管 1.1招商部需下《客户订货单》由业务负责人签字。财务中心查实款项到账，核实客户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开《销售发货单》，财务查实客户款项未到账则退回招商部。文档收集自网络，仅用于个人学习 1.2电商部需在ERP系统下快递单，并将所有客户快递信息统计一份汇总表，交财务开销售发货单 1.3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。 2、财务审核经管 2.1财务开具的《调拨单》及《销售发货单》需经财务审核人、销售业务员签字。 2.2财务审核《调拨单》及《销售发货单》时需与订货单信息认真核对无误才可签字。 3、仓储出货经管 3.1依据仓储出货经管规定执行。 4、物流派送经管 4.1物流部接到《调拨单》，取单到仓储部成品库提货，并与发货人员认真核对产品信息在《调拨单》上签字确认，可进行配送。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.2配送到店的货物由各店核对单据信息，清点实物。核对无误办理入库，开具手工《收货单》给物流司机，由司机转交财务部。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.2物流部接到《销售发货单》与销售业务人员和仓储发货人员认真核对产品信息，核对无误后由物流部联系运输公司发货。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.3物流部联系的物流公司，在运输我公司成品时用集装箱，货物码放不得超过2M，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.4产品在转运过程中，所用的容器，工具和车辆必须清洁，铺垫物与遮盖物应干净卫生，不能将食品与其它物品同车运输。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.5在运输零担货物时，达到1.2M立方以上的货物必须打托膜，不得散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必要情况下，打木架或套双层纸箱防护。文档收集自网络，仅用于个人学习 5、理赔经管 5.1物流公司在运输过程中，对于出现货损、丢失的产品进行理赔 5.2客户收到货物发现货损或者丢失，在收货单上注明“异常签收”。 5.3物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。 5.4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。5.5物流公司在七个工作日内理赔到账。文档收集自网络，仅用于个人学习 5.6客户退回的破损产品，由质检检验合格办理退库。 5.7对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。 5.8客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。 6、付款经管 6.1物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对，确认无误后，物流公司开发票。 6.2物流部每月将发货的《账单明细表》由各部门签字确认。 6.3财务审核《账单明细表》无误后，由物流部申请付款。 6.4付款申请单按付款签字流程执行 五、车辆经管办法 派车经管 1.1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门负责人签字，物流部经理安排车辆。 1.2凡是OA，电话，口头申请车辆的人员，跟司机出车同时，出现的过路费，停车费由申请部门跟车人员承担。文档收集自网络，仅用于个人学习 1.3各直营店送货产生的停车费以及过路费，由司机回来后找各直营店负责人报销，各负责人不得推脱。 1.4到货运部提货送货出现的停车费过路费，司机回来后由各申请车辆部门报销费用。 1.5派车原则以申请用车先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。司机出车需进行“出车登记表”的填写。文档收集自网络，仅用于个人学习 1.6外出行车时不得故意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机变更路线。 1.7开通勤车的司机，要准时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返回，应及时通知经管人员，并说明原因，以便经管人员另做调派。文档收集自网络，仅用于个人学习 1.8上班时间内