物流部库存日常经管规范（DOC格式）.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 物流部库存经管制度 目地：规范库房地经管，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全. 适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房地经管. 适用单位：所有库存. 职责： 4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资地出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据， 做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量地整理；根据制度规定监 督一切违纪行为. 4.2、库房经管人员（以下简称库管员）：认真、仔细地按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实 物数一致；根据生产工作所需，按部门主管地摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监 督进、出库房地人员；对涉及到安全或摆放不合理地地方提出建议. 4.3、部门主管人员：详细、合理地对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记 帐人员、库管员日常工作地开展；因工作所需协调、配合各部门工作地开展. 内容： 5.1、工作纪律 5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关地事情. 5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作地开展. 5. 1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司. 5.1.4、不得人为破、损坏库房内地物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、 用电安全隐患. 5.1.5、每库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房地，相应库 房应安排人员留守.（遇车间加班地情况适用） 5.1.6、下班前应对库房地防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患. 5.1.7、除相关物资地计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需 出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房. 5.1.8、为方便工作地开展，对以下情况作相应规定： 5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件地，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件地装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内.文档来自于网络搜索 5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房地，必须有1-2名公司人员陪同.文档来自于网络搜索 5.1.8.3、因货物地出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房地，质检部必须安排相应质检人员全程监督.文档来自于网络搜索 5.2、物资存放经管 5.2.1、物资地存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则.根据部门主管人员存放规划各单一 物资间应有有效地防护措施. 5.2.2、保证物资摆放地整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观地不正常因素. 5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号. 5.2.4、库房物资地存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资 储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01 区）及存放物资地数量信息.每种物资数量地增减与位置地改变应及时更改储存卡地信息. 5.2.5、每种物资地存放，应建立最小规范包装，以便于存储、取用与数据地核查. 5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施地相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员 依据规划要求落实.（须其他部门协作地由部门主管人员协调） 5.3、工作作业流程 5.3.1、物资地验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》. 5.3.2、物资地领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门经管规定》. 5.3.3、物资地退货：零配件退供应商适用于《退货流程》；经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》.文档来自于网络搜索 5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于《废旧物资处理流程》. 5.4、物资帐目经管 5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚. 5.4.2、帐面信息应反映出物资地名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细. 5.4.3、物资地实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应 以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致地情况及时查找原因，平衡数据（对帐 目数据不能作任何涂改），无法查找原因地及时上报主管人员解决. 5.4.4、帐目地调整于每月25日盘点后对确须调整地帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐 人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章. 5.4.5、记帐人员以每周星期一和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期统计、制作物资库存 报表上