天然气公司审计资料归档流程说明.docVIP

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2019-08-23 发布于河南
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天然气公司审计资料归档流程说明.doc

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北京xx天然气公司审计资料归档流程说明流程编号及名称：GP14.01.02审计资料归档流程简介： 1、流程内容本流程描述综合办公室审计岗位整理、核对、装订、归档审计资料的过程。 2、流程的起止点审计资料管理自项目实施流程开始，至审计装订、归档资料为止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责业务主管部门及职责：审计岗位：负责对审计资料整理、核对、装订、归档。 2、相关业务部门及职责三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度： 2、记录：四、其他需要说明的事项鉴于xx天然气公司人员编制少，机构精干，公司主要财务数据在公司财务部生成，因此，本公司未设专门的内部审计机构，但在综合办公室下设置了审计岗。审计岗会同财务部，配合接受股份公司或国家相关审计机构的审计工作。在项目专项审计方面，本公司的基本建设和重大更新改造项目，都阶段性的接受股份公司或国家相关审计机构的审计，并在工程完工后接受了工程项目审计。本公司也在必要的时候委托外部中介机构对在建的工程进行工程造价审计。在财务报告的审计方面，本公司一年四次接受股份公司委托的中介机构对本公司的审计。在公司内部管理审计方面，本公司每年定期对所属单位及各职能部门在执行QHSE体系文件方面进行内审，部分的实现了内部管理审计的职能。