仓库经管程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 程序文件 HG/QB755.02 HG 版本号：1.1 仓库经管程序 页 数：1/3 目地 规范物料和产品地贮存经管，以防止物料和产品在使用前或交付前受到损坏或 变质. 适用范围 适用于本公司材料、零部件及成品地库存经管. 术语 （无） 职责 仓储部负责仓库地日常经管. 4.2 质保部负责对库存产品地定期检查. 4.3 质保部负责对库存产品定期检查中发现地不合格进行评审，并作出处置结论. 程序 5.1 验收入库 5.1.1材料和零部件入库必须经由质保部检验员进行进货验证，仓库经管员凭《到 货记录》（J755.02-01）和检验合格凭证入库，并核对品名、数量与实物是否一致. 5.1.2成品入库必须经质保部检验员进行最终检验合格，生产部凭《总成入库单》 （J755.02-02）和检验合格凭证到成品仓库办理入库手续，成品仓库经管员核对品名、数量与实物是否一致.资料个人收集整理，勿做商业用途 5.1.3材料、零部件和成品清点入库后，仓库经管员凭《到货记录》和《总成入库单》 将相关入库信息登记在《料品管制卡》（J755.02-03）上，实物定点放置. 5.1.4进货地材料、零部件由仓库经管员用先进先出颜色管制标签进行标识，并编制 进货批次标识.发料时标明该批材料、零部件地进货批次标识，具体按《标识和可追溯性控制程序》办理. 5.2 贮存和保管 5.2.1产品在库内堆放整齐，便于记数和先进先出. 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 程序文件 HG/QB755.02 HG 版本号：1.1 仓库经管程序 页 数：2/3 5.2.2每次入库、出库当日做账记卡，保持帐、物、卡一致. 5.2.3 在库地产品必须标识清楚，失效地标识及时收起，不能随处扔. 5.2.4 每半年盘点检查一次库存品.检查工作以质保部为主，仓库经管员配合，若发现变质、损坏时，应对此不合格进行隔离和标识，由质保部检验员填写《不合格品报告单》（见《不合格品控制程序》，）并进行评审和处置.资料个人收集整理，勿做商业用途 5.2.5 盘点工作以仓库经管员为主，应确保账、卡、物一致. 5.2.6 由产品工艺部提出有有效期地物料清单，仓库经管员对有有效期限地库存物资进行标识，标明有效期限.超过有效期限地物资，作不合格品处理.资料个人收集整理，勿做商业用途 5.3 出库 5.3.1材料、零部件出库严格按《定额领料单》（J755.02-04）上地数量发货. 5.3.2成品严格按《成品领料单》（J755.02-05）上地数量发货.并由仓库经管员填写 《供货清单》（J755.02-06）或《送货单》（J755.02-07）. 5.3.3出库严格执行“先进—先出”原则. 5.3.4材料、零部件或成品发出后，仓库保管员凭《定额领料单》和《送货单》当 日销帐、销卡. 5.4由仓储部使用库存经管系统，以优化库存周转期.由仓储部确定优化目标并实施 监控.由采购物流部制订并实施最高最低库存量，最大限度地减少库存量. 5.5 其他 5.5.1仓库经管人员必须经培训并考核合格后上岗. 5.5.2库房条件应做到清洁整齐、明亮通风、通道顺畅，并应有消防设施. 5.5.3易燃、易炸、有毒、有害危险品地贮存应符合国家地有关规定. 6．记录 序号 编 号 记录名称 保存部门 保存期限 1 J755.02-01 到货记录 仓储部 三年 2 J755.02-02 总成入库单 仓储部 三年 3 J755.02-03 料品管制卡 仓储部 三年 4 J755.02-04 定额领料单 仓储部 三年 5 J755.02-05 成品领料单 仓储部 三年 6 J755.02-06 供货清单 业务部 三年 7 J755.02-07 送货单 业务部 三年 7． 相关文件 7.1 HG/QB 753.01 《标识和可追溯性控制程序》 程序文件 HG/QB755.02 HG