创新成果介绍示例(2009年 中国移动管理创新二等奖).pptVIP

基于价值保障的全业务稽核体系 中国移动通信集团广东有限公司 2009年4月7日 目录 成果背景 目录 成果内涵 成果内涵 目录 主要做法：5、搭建全业务稽核“常态化运作机制” 目录 创新价值 成果效益 可推广性 推广方案 * CE v5.6 * CE v5.6 中国移动2008年管理创新成果奖申报材料 1 2 3 4 成果背景 主要做法 内涵要点 成果效益 行业环境调整带来的挑战 集团“新跨越”战略发展的指引 全面打造价值型企业的要求 行业环境面临重组变革，市场竞争趋于激烈。高普及率高占有率市场环境下，增收难、增量难、增利更难，需要强内力，通过后台管理来创价值保价值。 稽核不仅是内部风险控制的重要手段，也是公司管理价值挖掘的重要工具。基于价值保障的全业务稽核体系将稽核融入日常经营活动中，涵盖业务、系统、财务所有环节，打造风险与价值双保障机制。 在 “新跨越战略”指引下，公司在新形势下，要保持战略前瞻，有效管理和控制风险，不断提升企业价值创造能力，需要精耕细作，强化风险管理，挖掘公司价值。 在宏观经济发展趋缓,竞争格局变化的大环境下，广东公司高副总、刘副总亲自挂帅，各部门通力合作，紧抓“风险、价值”两张牌，开创性地探索出一套全新的价值保障机制。 2 1 3 4 成果背景 主要做法 内涵要点 成果效益 3×3的稽核矩阵模型 深入解读业务发生流的各关键环节，建立“业务”、“系统”、“财务”三个纵向稽核维度，形成“自稽核”、“双核查”、“外抽检”三层横向稽核经度，实现公司价值链的全方位监控。 五位一体的稽核运行机制 基于价值保障的全业务稽核体系——体系横跨“业务、财务、技术”三大线条，从“业务、组织、制度、系统、运作”五大方面，搭建整套套稽核体系，构建公司价值的长青之筑，为公司保驾护航。 公司价值长青之筑 稽核价值全景图 双纬度组织架构 全闭环制度体系 信息化支撑系统 常态化运作机制 基于价值保障的全业务稽核体系 3 1 2 4 成果背景 主要做法 内涵要点 成果效益 主要做法：1、形成全业务稽核价值全景图 深入用户四大服务界面，贯穿公司22项缴费渠道，融合六大生产系统，结合业务流程图，挖掘“价值关键点”，剖析“风险控制点”，形成全业务稽核价值全景图。 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 价值点 主要做法：2、搭建全业务稽核“双纬度组织体系” 一级稽核：营业厅 稽核要求：保证班清班结、日清日结、账实相符。 稽核频率：班稽核、日稽核 二级稽核：区域分公司 稽核要求：负责分公司所辖营业厅款银行到帐稽核。 稽核频率：日稽核 四级稽核：省公司 稽核要求：监控全省各地市前、后台全业务稽核数据。 稽核频率：日监控 按照“业财一体、省市联动”的总体思路，以“各司其职，发挥合力”为原则，搭建了全业务稽核双纬度组织体系，实现每日“营业厅-分公司-市公司-省公司”四级稽核。 三级稽核：市公司 稽核要求：汇总全地市前台营收款、后台系统数据稽核。 稽核频率：日稽核 主要做法：3、建立全业务稽核“全闭环制度体系” 项目搭建了“两大制度、十大流程”体系，其范围涵盖了公司资金管理“全线条价值链”，为省市资金安全提供了完善的制度流程保障。 前台 后台 营 收 资 金 营收账款/有价卡实物 稽核管理办法 营收全业务 稽核管理办法 出帐款稽核管理流程 结算稽核管理流程 用户帐户资金基本帐户稽核管理流程 自营厅营收账款稽核管理流程 社会代办渠道稽核管理流程 有价卡实物稽核管理流程 用户帐户资金赠送帐户稽核管理流程 欠费稽核管理流程 权限稽核管理流程 新业务稽核管理流程 主要做法：4、建设全业务稽核“信息化支撑体系” 依托BOSS系统，优化了营业前台稽核模块，经过一系列的系统优化、培训、推广，目前全省大部分地市公司均使用该系统进行营收款的稽核。 开发了BI的稽核模块，数据的采集、归类、分析、展现均在BI系统上进行，搭建稽核 “红绿灯”预警机制。 项目建设了前台稽核、后台稽核、业财稽核“三大稽核”系统，实现了全省1500多个营业厅稽核的系统化，搭建稽核“红绿灯”预警体系，实现从“业务－系统-财务”三大线条的关键“风险点”“价值点”的“全天侯”“全范围”日保障。 前台营收稽核系统 后台帐户稽核系统 业财核对系统 开发了稽核报表系统，实现了业财核对的信息化支撑，达到稽核信息共享。 月公文通报 反馈重点：月稽核重大差异、 月对帐结果。以红绿灯方式 展现差异情况，全量稽核数 据以附件体现。 半年专家研讨会 反馈重点：长期稽核差异问题解决方案以及稽核效能提高的讨论。 日邮件通报 反馈重点：每日全省前台营收资金应收、送行、过夜资金情况，后台账户、欠费等差异情况。 月业财联席会议 反馈重点：对于执行中发现的