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采购管理手册 普利欧 普利欧 采购管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购办工作流程 第三章…………采购办各岗位职责及分工 第四章…………采购办相关工作表格. 采购管理制度 为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 采购管理部门 公司设立专职采购办,接受公司董事及其它部门的监督,全面负责公司的采购工作。 采购办工作基本要求 所有采购项目均需董事签批授权同意。 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 采购办工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 采购办须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取公司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给公司财务部及分管领导。 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购办须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购办每天须录入至采购办价格信息库. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、等使用部门须提前一个月下单采购 采购办禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 采购办负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,公司应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 采购审批程序 1.申购单审批程序： 使用部门经理(仓库主管) 财务部复查 主管领导审核 采购办询价 主管领导签字 总经理签字 采购购买 2.单位价值500元以下或批量价值在1000元以下的由采购办现金自购的物品,采购办须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经总经理最后批准后方可采购.酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值500元以上或批量价值在1000元以上的物品采购审批程序: 采购办寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购办与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批 董事审批盖章或签字 执行合同或协议 (评定小组由采购办、使用部门、财务部、主管领导组成) 3.赊购(月结)物品采购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果由公司总仓储直接下单至采购办叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行. 各月结供应商选定办法：采购办每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购办、使用部门、主管领导、财务部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购办及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供公司所需的物料. 采购监督 采购成本的控制由财务部、采购办、使用部门共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进公司采购成本的控制与监督. 供应商管理 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购办、使用部门对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使公司在采购极其特殊物资时无购买死角。 采购办要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象. 采购办工作流程 一、各类物品采购工作流程 仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库管理员要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。经主管领导签批同意后送采购主管初审，采购主管在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购主管初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施，一般物