拜泉广播电视服务中心.DOCVIP

PAGE 2 拜泉县广播电视服务中心 2019年部门预算及有关情况的说明 第一部分 拜泉县广播电视服务中心部门概况 主要职能 我单位主要负责全县广播电视的规划，监督检查，协调服务。广播新闻及相关服务，转播无线电视节目及相关服务。负责上级台电视信号接收及向下级站传输。 二、机构设置 广播电视服务中心为正科级单位，内设电台、电视台、无线发射机房、人秘股、财务股、保卫股等科室。 三、人员构成 按供养形式分：共有财政供养人员64人，其中：在职40人，退休24人，离休0人。 四、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围为拜泉县广播电视服务中心部门收支。 第二部分 拜泉县广播电视服务中心2019年 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，拜泉县广播电视服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入526.31万元，支出包括：文化体育与传媒支出357.9万元，社会保障和就业支出111.81万元，医疗卫生与计划生育支出22.96万元，住房保障支出33.64万元。拜泉县广播电视服务中心2019年收支总预算526.31万元。 二、关于部门收入总表的说明 拜泉县广播电视服务中心2019年收入预算526.31万元，其中：一般公共预算收入526.31万元，占100%。 三、关于部门支出总表的说明 拜泉县广播电视服务中心2019年支出预算526.31万元，其中：基本支出498.17万元，占总支出的94.65%，项目支出28.14万元，占总支出的5.35%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 拜泉县广播电视服务中心2019年财政拨款收支总预算526.31万元。收入包括：经费拨款526.31万元。支出包括：文化体育与传媒支出357.9万元，社会保障和就业支出111.81万元，医疗卫生与计划生育支出22.96万元，住房保障支出33.64万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县广播电视服务中心2019年一般公共预算当年拨款526.31万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传媒支出357.9万元，占68%；社会保障和就业支出111.81万元，占21.25%；医疗卫生与计划生育支出22.96万元，占4.36%；住房保障支出33.64万元，占6.39%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为526.31万元。 （六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县广播电视服务中心2019年一般公共预算基本支出526.31万元，其中：工资福利支出458.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出20.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。对个人和家庭补助支出19.03万元，主要包括：离退休费支出、生活补助支出。资本性支出28.14万元，主要是质量保证金。 （七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县广播电视服务中心2019年政府公共预算支出526.31万元，其中：工资福利支出458.27万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品服务支出33.31万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出19.03万元，主要包括：离退休费、其他对个人和家庭的补助；其他资本性支出15.7万元。 （八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 无。 （九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 无。 （十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 无 （十一）行政运行经费安排情况说明 行政运行经费主要是指公用经费，包括办公费6.03万元、手续费0万元、印刷费0万元，办公用房水费0.1万元、邮电费1.73万元、办公用房取暖费7.41万元、差旅费5万元、其他交通费用0.4万元，其他商品服务费0.21万元。2019年拜泉县广播电视服务中心行政运行经费预算安排20.88万元。 （十二）关于政府采购支出情况说明 无 （十三）关于国有资产占有使用情况说明 2019年初国有资产占有使用情况，包括资产总额1731.82万元，负债总额227.26万元，国有资产总额1504.56万元。固定资产总额1247.42万元，其中：房屋及构筑物1947.89平方米，价值291.6万元，车辆1台，价值3.49万元，其他通用设备934.9万元，专用设备9.39万元，文物和陈列品0万元