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鞍山市十五届人大 三次会议文件之十三 关于鞍山市2013年财政预算执行情况 和2014年财政预算（草案）的报告 2014年1月7 鞍山市财政局局长 韩义 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见和建议。 一、2013年财政预算执行情况 2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，按照“稳中求进”总基调，突出“稳增长、调结构、促改革、惠民生”这一主线，齐心协力、迎难而上，以改革的精神和勇气，全力组织财政收入，落实各项政策措施，优化财政支出结构，逐步扭转了收入下滑局面，呈现出稳中向好的势头，为我市经济企稳回升和社会发展进步提供了有效支撑。 （一）全市预算执行情况 1.地方公共财政预算执行情况 全市地方公共财政预算收入预计完成239.2亿元，完成预算的100.1%，同比增长2.1%。其中：税收收入完成164.4亿元，增长4.6%；非税收入完成74.8亿元，下降3.1%。 全市地方公共财政预算支出预计完成328.2亿元，完成预算的91.8%，同比增长13.1%。其中：农业类支出20.4亿元，增长2.7%；科技类支出3亿元，增长23.2%；教育类支出29.9亿元，下降9.8%；社会保障和就业支出57.9亿元，增长3.9%；医疗卫生支出12.9亿元，增长0.1%；城乡社区事务支出86亿元，增长16.7%。 全市地方公共财政预算收入，加上省以上财力和专项补助90亿元，上年结转和调入稳定调节基金45亿元，扣除上解省财力46亿元后，2013年预算执行总财力预计为328.2亿元，与全市地方公共财政预算支出持平。 2.基金预算执行情况 全市基金预算收入预计完成135.2亿元，完成预算的83.2%，同比增长1%。其中，土地出让金收入完成125.5亿元，与上年基本持平。 全市基金预算支出预计完成137.6亿元，完成预算的83.2%，同比下降5.3%。其中，土地出让金支出完成123.5亿元，下降1.7%。 预计全市基金预算收支平衡，略有结余。 （二）市本级预算执行情况 1.地方公共财政预算执行情况 市本级（含高新区、经济开发区、风景区，下同）地方公共财政预算收入预计完成121.9亿元，完成预算的100.1%，同比下降9.4%。其中：税收收入完成79.9亿元，下降1.9%；非税收入完成42亿元，下降21%。 市本级地方公共财政预算支出预计完成165.8亿元，完成预算的87.8%，同比增长9.4%。其中：农业类支出4.7亿元，增长89.3%；科技类支出2.6亿元，增长42.6%；教育类支出10.2亿元，下降21.9%；社会保障和就业支出33.2亿元，增长1.7%；医疗卫生支出4.6亿元，下降3.2%；城乡社区事务支出42亿元，下降14.8%。 市本级地方公共财政预算收入，加上省以上财力和专项补助42亿元，上年结转和调入稳定调节基金22.6亿元，扣除上解省财力20.7亿元后，2013年预算执行总财力预计为165.8亿元，与市本级地方公共财政预算支出持平。 2.基金预算执行情况 市本级基金预算收入预计完成83.6亿元，完成预算的78.1%，同比下降19.5%。其中，土地出让金收入完成78亿元，下降20.8%。 市本级基金预算支出预计完成66亿元，完成预算的74%，同比下降39.5%。其中，土地出让金支出完成63.6亿元，下降35.3%。 预计市本级基金预算收支平衡，略有结余。 二、2013年财政主要工作及成效 1.围绕稳定增长，全力以赴组织财政收入 年初以来，受国内经济增速放缓、主体行业经营业绩低迷、加之国家对房地产调控政策和上年一次性非税收入等因素的影响，主体税种和土地出让收入下滑，财政增收遇到了前所未有的困难。面对严峻的经济形势，全市财税系统始终坚持把组织收入作为核心任务，以提高财政收入质量为重点，咬住年度目标全力以赴抓征收。通过采取强化调度、落实责任、挖潜增收等多种措施，在努力增加税收收入的基础上，大力组织国有资本经营收入。一季度全市财政收入实现了“首月首季开门红”。上半年全市财政收入实现了“时间过半、完成任务过半”的