GG-20 材料管理制度.pdf

BZHPM 材料管理制度 编号：GG-20 工程规章工作手册 版号/修改状态：B/0 1、维修班下个月的材料计划，应在本月 25 日前报分公司采购主管， 由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所 需材料则由专业公司自行申请购买。 2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行 采购，报销时附采购计划或报告书。 3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购， 供货方应为合格供应商。 4 、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及 数量应与《采购记录表》上所述相同。 5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名； 采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一 联附在发票后作为报销凭据。 6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或 补写正式报告。 7 、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出 库单上签名。 8、维修人