出差申请、费用支取及报销流程.docVIP

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2020-02-23 发布于江西
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出差申请、费用支取及报销流程.doc

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非常规流程出差结束后每月最后一周内，应进行差旅发票的报销。提出出差申请常规流程非常规流程出差结束后每月最后一周内，应进行差旅发票的报销。提出出差申请常规流程出差申请、费用支取及报销流程领导临时或紧急通知出差正常出差领导临时或紧急通知出差正常出差(事先安排) 总务部提交相关发票及材料（每月末）员工按公司发票报销制度及流程，办理好相关手续审核相关手续及材料是否齐全，进行结算《出差申请单》从事部领取总务部提交相关发票及材料（每月末）员工按公司发票报销制度及流程，办理好相关手续审核相关手续及材料是否齐全，进行结算《出差申请单》从事部领取，相关事项应填写清楚。口头或电话向人事部报备，具体情况应说明领取并填写《出差申请单》口头或电话向人事部报备，具体情况应说明领取并填写《出差申请单》领导逐级审批领导逐级审批省公司财务部提交总务处人事部向相关领导确认并备案不同意省公司财务部提交总务处人事部向相关领导确认并备案不同意同意同意对账，做到账目平衡《出差申请单》一式两对账，做到账目平衡《出差申请单》一式两份交人事部存档、做报销附件。其他返岗借款发票冲账垫借款发票冲账垫款发票报销该笔资金从部门每月备用金中支取员工出差返回公司，前往人事部补齐《出差申请单》及相关手续。整理账目明细表员工先行垫款（特殊情况）该笔资金从部门每月备用金中支取员工出差返回公司，前往人事部补齐《出差申请单》及相关手续。整理账目明细表员工先行垫款（特殊情况）向总务部处出借款，填写《借款单》结束结束发票及相关材料存档发票及相关材料存档提交总经理审阅提交总经理审阅做好相关流水账目出差做好相关流水账目出差