材料送样管理办法.doc

工程材料样品送样确认管理程序QP-GC04 版本2012A 修改码1 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 工程材料样品送样确认管理程序 1 目的 为了确保工程材料使用的标准有效性，符合甲方、业主、设计等的要求，并为投标项目、工程施工等材料使用执行标准留下有效的依据，避免争议，特制定本办法。 2 范围 适用于本公司所有投标项目及工程施工项目所涉及工程材料样品送样的确认。 3 职责 3.1送样负责人：合同签订或任务书下达后由工程项目部负责人为送样负责人，其它则由业务或相关经办人为送样负责人，其工作职责包括： 3.1.1负责组织及跟进采购部门进行收集或订购材料样品及组织生产部门进行加工制作，并负责将材料样板送达甲方业主、设计、监理等负责人进行签字确认，负责结果的追踪；对所送材料样板对材料样板的准确性、符合性及结果追踪负直接责任； 3.1.2负责送样资料的整理及转移相关人员 3.2经营部（预算）：负责材料样板送样前的确认和审批，对所送材料样板的准确性、成本的符合性负直接责任； 3.3工程采购部：负责按要求对材料样品进行按时提供，并对材料样品的规格、数量、质量、按时等负直接责任；对材料样品未指定供货单位的应负责根据公司经营要求对供货单位产品价格、付款方式、服务等提供供货单位选择建议和意见； 3.4生产车间：负责根据送样负责人所提供的材料样品按要求进行加工、制作，并对材料样板的数量、完整性、质量的符合性负直接责任； 3.5工艺人员：必要时负责协助送样负责人对材料样品进行验证，并对材料样品的适用性、功能性负责任； 3.6技术研发部：对确认后样板实物的完整性、保管与发放负直接责任。 3.7设计部：负责工程设计选用材料技术要求标准交底和提供工程所需的材料种类。 4工作流程图 工作流程 责任部门/人 相关表单 材料送样明细内部审批 材料送样明细内部审批表 填写材料送样申报 送样负责人 材料送样明细内部审批表经营部 材料送样明细内部审批表 经营部 N 预算审核 Y Y 材料送样明细内部审批 材料送样明细内部审批表 内部工作联系函 材料样品采购 采购组 N检验 N 检验 送样负责人 送样负责人 Y Y 材料送样明细内部审批表内部工作联系函 材料送样明细内部审批表 内部工作联系函 制板 生产组 N检验 N 检验 送样负责人 送样负责人 NY N Y 工程主要材料使用清单确认表对外工作联系单送样负责人 工程主要材料使用清单确认表 对外工作联系单 送样负责人 送样确认 Y Y 工程主要材料使用清单确认表对外工作联系单经营部 工程主要材料使用清单确认表 对外工作联系单 经营部 预算审核确认 资料/样板归档 资料/样板归档 文件资料移交登记表部门助理/技术研发部 文件资料移交登记表 部门助理/技术研发部 5 送样的申报与审批 5.1 送样的申报： 5.1.1对于在投标过程中、和签订施工合同前，如应甲方业主或设计等方的需要进行材料送样的，由送样负责人根据甲方、或招标文件等要求填写‘材料送样明细内部审批表’ 5.1.2对于公司已签订正式施工合同的所有工程项目的主要材料（即应包括：铝材、玻璃、铝板、石材、钢材、胶、胶条、滑撑、滑轮、执手、合页、锁等），都必须按此规定进行材料的送板确认，并由送样负责人（即工程项目部）根据公司经营部预算下达的工程任务指令、工程所用材料清单、成本控制清单、正式有效的施工图、或甲方指定材料要求、以及合同招标文件等内容要求，填写‘材料送样明细内部审批表’ 5.1.3送样负责人所填写的‘材料送样明细内部审批表’ 5.1.4送样负责人在填写‘材料送样明细内部审批表’ 5.2送样的审批： 5.2.1 5.2.2经过 5.2.3 6 材料样品的采购 6.1送样负责人根据经营预审部门经理及主管领导审批后的‘材料送样明细内部审批表’，并填写‘内部工作联系函’给采购部门进行具体的材料样品的收集或订购；材料样品一般由厂家免费提供，若厂家需收费，由采购组负责申报，经经营部审核，公司领导审批同意后订购；材料样品来料后，可直接交送样负责人，采购组根据请购单办理入、出库手续。 6.2送样负责人应在‘内部工作联系函’内明确样品材料名称、规格型号、颜色、生产厂家及供货单位、质量要求、价格、以及完成时间、所需提供的资料要求（注：如材质证明书、检验报告、合格证等）、样品数量（注：在送样之前必须了解好甲方业主等所需样板的数量、以及签字确认负责人的有效性）； 6.3材料样品全部到货后，应及时将实物交给送样负责人，并由送样负责人对所有材料样品进行检验、核实、确定准确无误后方可移交给生产部门进行样板的制作。 7 材料样板的