it资产经管规范1.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 分发号： ****************经管规范 MERGEFIELD 文件编号 ****/**001-2012 IT资产经管制度 版本号：A 受控状态： 2012-1-1 发布 2012-1-1 实施 ****************** 发布  1 目的和范围 1.1 为规范对****公司IT设备的使用经管，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。资料个人收集整理，勿做商业用途 1.2 本制度适用于****公司有关IT资产的经管活动。 2 引用（相关）规范和文件 无 3 定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。资料个人收集整理，勿做商业用途 4 职责 4.1 信息部 4.1.1 负责IT设备的使用统筹经管及年度IT设备预算控制； 4.1.2 负责监督IT设备日常使用、维护和经管； 4.1.3 负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置规范； 4.1.4 参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5 负责建立IT设备台帐，配合经管部进行IT设备资产盘点工作。 4.2 采购部 4.2.1 负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3 经管部 4.3.1 经管部是固定资产归口经管部门，IT设备作为固定资产经管的一部分，经管部负责制定统一规定； 4.3.2 经管部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务经管部与经理；资料个人收集整理，勿做商业用途 4.3.3 IT设备等固定资产的采购需经管部会审，方可进行。 4.3.4 归口经管投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4 各部门 4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；资料个人收集整理，勿做商业用途 4.4.2 向信息部提交本部门IT设备需求表； 4.4.3 负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作； 4.4.4 负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续； 4.4.5 对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。 5 经管流程 5.1 IT资产经管流程 5.1.1 流程图（P10-001A） 略 5.1.2 活动描述 任务名称 节点 活动描述与管控要求 输出 关键 控制点 目标 备注 申请 A1 1、单位或个人根据实际情况，进行借用IT设备或提出IT设备维修的申请。 　 　 　 维修 B1 B2 对保修的IT设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人； 对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序； 3、IT设备报废后，转入领用程序。 IT设备维修单IT-003 　 　 　 领用 B3 B4 B5 接收到IT领用申请后，信息部进行库存查询； 存在适用的IT设备，办理固定资产转移程序； 不存在设备，转入IT设备采购流程。 IT资产借用登记表IT-002 　 　 采购 C5 D5 先判定是否进行采购，不采购则向申请单位或个人进行反馈； 采购需要参照信息部出具的办公室电脑配置规范（XXXX 年版）进行采购； 进行采购的IT设备，在采购完成后，进入IT设备入库程序。 办公电脑配置规范 IT-001 入库 B4 IT设备采购到货后，信息部需要对到货的设备进行清点； 清点后办理入库手续，并建立IT设备台帐。 回收 C2 1、进行报废或转让的IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。 6 经管内容 6.1 办公电脑申请要求 6.1.1 根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；资料个人收集整理，勿做商业用途 6.1.2 公司财务经管部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、、销售内勤、生产部门（库房、车间物料经管等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录《计算机需求申请表》），经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。资料个人收集整理，勿做商业用途 6.1.3 配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。 6.2 IT设备分类 IT设备根据管辖部门的不