ISO9001内部审核员培训讲义.ppt

有能力实施审核的人员（ISO9000：2008 3.9.9)  须 授 权 客观、公正、独立 审核目的 审核核查表(示例） 编号：  标准：ISO9001：2008 地点： 日期： 注意样本选择的抽样性，不要什么都想查，把时间都花费在无效的劳动上,关键性的记录可适当增加样本量。 看 关键工序、关键岗位 重要的工艺流程控制 重要的工作流程控制 要对所审核的重要部门、其中的重要活动过程加以重视。 比如，调度指挥、检验、 特种作业、高风险作业、 紧急处置等。 关键工序、关键岗位 比如，高压锅生产线主要工艺流程是： 下料－拉伸－成形－去毛刺－氧化－装配－ 包装 重点过程是：冲压和热处理（氧化） 冲压中模具控制（设计、验证、维修、档案） 热处理控制介质、温度、时间（实施情况、温度校准） 再比如，啤酒生产工艺流程是： 麦牙粉碎－糊化－糖化－过滤－麦汁煮沸 － 沉淀－冷却－前发酵－后熟发酵－过滤－打入清酒罐－装瓶－杀菌－标识－包装－入库 关键过程是：麦汁煮沸 、前发酵和后熟发酵 不同的过程有不同的控制参数，如麦汁煮沸要控制酒花的添加、温度控制、浓度的中控检验。 验 需借助特定的监视和测量手段加以验证 1、充分了解被审核方所使用文件，实施