关于接待费、差旅费、培训课件费和会议费的相关规定.docxVIP

1 - 关于接待费、差旅费、培训费和会议费的 相 关 规 定 各部门： 因我校培训业务日益增多，培训费用浪费现象时有发生，结合本校实际情况，现制订接待费、差旅费、培训费和会议费的报销管理办法，请各位职工遵照执行。 一、基本原则 1.加强管理，坚持厉行节约，反对浪费的原则。 2.报销及时、合规，做到月月清账，最迟不超过本个培训项目结束第五个工作日。 3.票据正规、足额。 4.文件所规定的报销要件完备，不可或缺。 5.报销需提供报账人的银行账号及开户行名称，以银行转账方式支付报销。 6.报销单需部门负责人、分管副校长、校长、财务负责人签字（2000元以下的可以不经校长签字）。 二、招待费 宴请领导： 1. 宴请领导吃饭，所有工作人员陪同，原则上不超过350元； 2. 超过标准的招待费，需提前报备校长，经同意后，由校长签字报销，否则超支部分自行承担； 3. 报销时需制作招待费使用明细，列明招待人员、陪同人员、时间、金额，相关人员签字，才可报销。 老师餐费： 培训期间，有老师在的情况，带班班主任陪同老师一起进餐，执行以下标准： 1. 出差早饭标准：不超过10元/人 2. 午饭、晚饭：和老师一起吃饭 不超过30元/人 三、差旅费 1. 城市间交通费： （1）大巴：乘坐大巴必须提供正规大巴车票，不得以其他票据代替，没有发票不予报销； （2）拼车/包车：拼车/包车时，需提前和司机沟通，