财务经管部经理岗位任务绩效考核指标.DOCVIP

财务部经理岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 业绩目标 考核规范 信息来源 1 单位生产成本 当期生产成本/发电总量 （ ）元/kwh 每增加0.01元/kwh，扣（ ）分； 每降低0.01元/kwh，加（ ）分 成本报表 2 结算电量电费回收率 当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 电费结算记录 3 经管费用降低率 （当期经管费用—预算经管费用）/预算经管费用×100% （ ）% 每降低0.1%，扣（ ）分 成本报表 4 公司整体费用率 当期期间费用总额/收入净额×100% （ ）% 每降低1%，加（ ）分； 每增加1%，扣（ ）分 成本报表 5 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整地次数／按规定应开展地预算制定和调整次数×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 预算报告、预算调整报告 6 财务报表／报告正确率 1－（查出有误地财务报表数量／提交地财务报表总数）×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 财务报表检查记录 7 财务报表及时提交率 1－（延误提交地财务报表数量／提交地财务报表总数）×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 财务报表提交时间记录 8 部门工作计划完成率 已完成地工作项数/计划地工作项数×100% 100% 每降低1%，扣（