2015版风险控制程序.docVIP

JX/QP-023A0 JX/QP-023 A0 苏州晶讯科技股份有限公司 PAGE 苏州晶讯科技股份有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 苏州晶讯科技股份有限公司 风险控制程序 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 文件发号： 文件会签记录 部 门 会签人 日期 部 门 会签人 日期 市场部 研发科 品管部 工程技术科 综合部 物流科 熔断器事业部 生产科 器件事业部 文件修改履历 修改次数 修改页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 风险控制程序 1.目的 确保质量管理体系能够实现预期的结果，避免或减少不利影响，并实现改进。 2.适用范围 适用于公司ISO9001-2015产品范围内风险的识别、风险分析与评价、风险应对，以及风险监督、检查和改进的管理。 3.职责 3.1品管部是风险控制的归口管理部门，监督和检查风险用对计划的实施。 3.2 管理者代表负责审核风险应对计划。 3.3 总经理批准风险应对计划。 3.4 各部门负责按风险应对计划的要求实施风险控制。 4.过程分析乌龟图 5.作业程序和控制要求 5.1明确环境信息 5.1.1在风险识别前，品管部应组织风险识别人员