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订单异常处理流程 订单异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次： 1/8 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 A0 070131008 新发行 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] (√) 电池事业部（PMC）[ 1 ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] (√) 财务中心[ 1 ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文控员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 订单异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次： 2/8 批准： 1 目的 规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。 2 适用范围 适用于电池事业部订单异常的处理。 3 定义 3.1 订单异常：因客户订单变更、物料异常、生产计划异常、生产过程异常等因素 造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计划（交货计划、物料计划、 生产计划）预定的现象，包括订单执行异常和客户订单变更。 订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象。 3.3 物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误等现象。 3.4 生产计划异常：指生产计划不合理。 3.5 生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它原因导致 生产计划不能按质按量按期完成。 重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进行生产的现象。 3.7 客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。 4 职责 4.1 营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及向客户索赔。 4.2 PMC：组织各部门处理订单异常并调整生产计划。 4.3 相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。 4.4 财务中心：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。 4.5 生产部、仓库：执行调整后的生产计划。 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1 订单执行异常处理流程图见第3页。 5.1.2 订单执行异常处理流程说明见第4-5页。 5.2 客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1 客户订单变更管理流程图见第6页。 5.2.2 客户订单变更管理流程说明见第7-8页。 6 支持及引用文件 《订单评审管理流程》 《生产计划管理流程》 《物料控制管理规定》 《对帐管理规定》 《生产过程控制流程》 《订单应急处理流程》 《生产异常处理流程》 《货款回收管理流程》 《采购订单异常管理规定》 《设计更改管理流程》 《制程品质异常处理流程》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 11.5.1 每周未结订单统计表 PMC 一年 11.5.2 已取消订单索赔申请单 财务中心 三年 11.5.3 订单取消/暂停通知处理单 PMC 三年 11.5.4 订单异常通知单 物流中心 一年 8 附录 无 订单异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次： 3/8 批准： 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图 5.1.1 订单执行异常处理流程图 订单异常处理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A0 页次： 4/8 批准： 5.1.2 订单执行异常处理流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 发现异常 相关部门 / 相关部门发现以下异常时，应按照对应相关相文件要求将异常信息反馈给PMC和相关部门： 1 物料交期延后，需求计划不合理； 2工程物料变更； 3 生产过程异常； 4 生产计划异常等。 / / 002 接收异常 PMC / PMC收到各部门反馈异常信息后，应确认