公司员工因公出差费用报销标准的规定.docVIP

上海**有限公司 管理文件 [2010]管字001号 公司员工因公出差费用报销标准的规定 一、费用报销标准 1、交通： 公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。 2、住宿及伙食补贴： 住宿（元/人/天/间） 伙食补贴（元/人/天） 中心城市（北京、上海、广州）住宿 其它城市住宿 市内伙食补贴 中心城市伙食补贴 其它城市伙食补贴 董事长/总经理/副总经理 凭票报销 凭票报销 凭票报销 凭票报销 凭票报销 部门经理/副经理 300～350 250～300 7 50 50 一般管理人员、技术员、销售员 250～300 150～200 7 30 20 领队、熟练工 30 30 7 15+生活补助15 10+生活补助10 安装人员 30 30 7 15 10 出差期间如果有招待行为，按餐扣除。超过14天，补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。 3 、通讯费： 公司有明文规定了年话费标