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仓库物料领用流程及台账管理 采购部——杨威 有效领料单 要求： 1、领料人签字 2、部门主管签字或部门经理签字 3、表头要填写齐全 4、备注物料计划时间（几月计划，加急计划，及一些特殊情况） 5、采购部库管员签字、采购部经理或仓库主管签字 6、以旧换新物料，请以旧换新。 授权签字通知 以旧换新物料明细 依旧换新物料明细表。明细表 工具类，旧件给王海龙，由王海龙签字库房才可发放新工具。 领料单模板 领料流程 1、部门物料员根据部门需要，依照领料单填写标准填写领料单。 常用物料，需分配到每周进行领用，当月领用合计不得超过当月物料定额。 非常用物料，需一次性领用，如果需要留库存，需部门经理签字。 2、部门经理或主管在领料单上签字，确认领料事宜。 3、仓库出库主管对出库单进行审核无误后，在领料单上签字 4、库管员对物料领用（部门采购计划情况）和领料单进行核对，确认无误后开始准备发料。发料原则上见单即发料，如遇特殊情况（库管员不在或繁忙），等库管员通知其取料。紧急物料需提前送交领料单。 5、物料复核无误后，库管员与物料员进行物料交接，在领料单上签字确认。库管员负责将领料单交至账务员处。 6、库房账务员凭领料单进行ERP系统出库及物料领用跟踪表更新。 另，每月22日填报库存，月底盘点库存，未领用物料月底转下月库存。 台账管理 1、 领料明细：每月领用物料均需体现在台账中。 2、使用明细：属个人领用物料，需登记。 3、库存明细：每月领用物料均需体现 4、特殊情况：集体发放物料明细（使用明细中没有的物料）。 5、更新呆滞物料明细：有再次利用物料要从呆滞物料中清楚，有新增呆滞物料要及时添加。 巡检 时间：每个月月初 巡检人：陈亮 王丹 张跃 杨威 标准：物料分类、物料标识、货架卫生 台账：领用明细，使用明细，库存明细 物料使用情况：根据使用明细，查看物料使用情况。 巡检结果进行公示 培训结束 谢谢聆听