3019 燃气行业企业风险分级管控细则（规范）.docVIP

ICS? FORMTEXT 13.100 FORMTEXT E09 FORMTEXT ????? DB FORMTEXT 37 FORMTEXT 山东省地方标准 DB FORMTEXT 37/T 3019—2017 FORMTEXT ????? FORMTEXT 燃气行业企业安全生产风险分级管控 体系细则 FORMTEXT Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industry 2017 - 10 - 10发布 2017 - 11 - 10实施 FORMTEXT 山东省质量技术监督局???发布 DB37/T 3019—2017 PAGE 1 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016规则制定。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅、潍坊市城市管理行政执法局、潍坊港华燃气有限公司。 本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立泽、戚玉玺、徐海东、徐洁、万思春、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强。 引??言 本标准是依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，遵循燃气行业安全生产特点及事故预防原理研究制定的。本标准用于规范我省燃气行业企业在风险点排查、危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划与实施等风险管理的全过程。 燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则 范围 本标准规定了燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设和实施指南的编制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 术语和定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 燃气设施 gas facilities 用于燃气净化、储存、输配和应用的场站、管网及用户设施、监控及数据采集系统。 用户设施 User facility 用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备、气瓶、用气设备等。 基本要求 成立组织机构 燃气行业企业应成立由企业主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、运行、技术、设备、服务等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，企业主要负责人任组长，负责牵头风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。 分管安全（风险）的负责人负责具体组织、协调、调度、汇总等工作。 其他各分管负责人负责分管范围内的风险分级管控工作。其他各级相关人员应积极参与风险辨识、分析、评价和管控工作。 实施全员培训 燃气行业企业应制定风险分级管控培训计划，并纳入企业年度安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，使其掌握风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。 编写体系文件 燃气行业企业应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表(参见附录A.1)、作业活动清单(参见附录A.2)、设备设施清单(参见附录A.3)、工作危害分析（JHA）评价记录(参见附录A.4)、安全检查表分析（SCL）评价记录(参见附录A.5)和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单(参见附录A.6、A.7)等有关记录文件 ，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。 贯彻落实管控体系 燃气行业企业应建立完善风险管控目标责任考核制度，并纳入企业年度考核，形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识、分析风险，落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。 工作程序和内容 风险点确定 风险点划分 设施、部位、场所、区域 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，燃气行业企业风险点划分按照燃气场站、管网、用户等设施设备进行划分，比如门站、储配站、加气站、调压站等，填写《设备设施清单》(参见附录A.3)。 操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的