材料设备采供管理办法资料.docVIP

材料设备采供管理办法 文件编号：GCGL第008号 为规范公司工程材料/设备采供工作，保障工程项目的顺利实施，严格控制材料/设备成本，根据公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于公司本部及所属各部门的材料/设备采供。 工程管理部材料工程师负责材料/设备的市场信息及供应商评价，具体工作为： 建立材料/设备的市场信息平台，随时了解材料/设备的发展方向及技术应用现状，及时掌握材料/设备的市场价格变动，按季度对市场价格进行汇总。 建立材料/设备的供应商评价体系，通过评定其服务和供应业绩、企业实力等确定合格的供应商。 招标、议标前，对供应商实行考察、评审、初选制度，工程管理部负责组织工程审算部、财务管理部、行政管理部及专业工程师等有关人员进行会签、评审确定入选招、议标单位。 采供活动结束后，应由各相关人员及部门对供应商进行综合考评打分，具体 时间在质保金支付前执行。 乙方（施工单位）自购材料（可调价材料）认价程序。 材料认价的范围：主要是甲方承担价差的材料/设备中，根据合同约定，需由施工单位进行采供的部分材料/设备。 本埠项目材料/设备认价及报审： 本埠项目需要认价的材料/设备，由施工单位按设计要求提出清单，注明规格型号、数量及使用部位，由现场监理工程师审核后，工程管理部进行认定汇总后进行价格确认。 工程管理部根据供应商报价和所掌握的市场信息价进行认价。 认价单的审批与发送：材料工程师填报《乙方材料供应认价审批表》（GCGL-表29），按规定流程审批后，分别由材料工程师、工程管理部、工程审算部、监理单位和施工单位各执一份分别保管（一式五份）。 外埠项目材料/设备认价及报审： 价值在1万元以上的单项材料/设备认价及报审程序同本条第2款规定。 价值在1万元以下的单项材料/设备，由工程管理部材料工程师认价，部门经理校核，工程审算部审核，工程总监复核，副总经理审定后执行。 甲方供应材料/设备管理： 甲供材料/设备范围：主要指钢材、水泥等批量大、金额大、使用频繁、适合批量采供的材料和设备及对工程质量影响较大，且较难从外观判定其质量档次的材料，由工程管理部负责进行采供。 采供计划的安排和实施 工程管理部在项目开工前根据施工图预算提交甲供材料/设备总控制指标，作为材料/设备供应控制的依据，填报《月度材料/设备计划审批表》（GCGL-表31），并按规定流程审批；在工程施工期间，每月15日前，施工单位按照施工进度提交月材料/设备供应计划，一般材料/设备应提前40天提交供应计划；特殊规格的材料/设备应提前90天提交供应计划。非标准材料/设备应根据生产周期提交供应计划。 由施工单位提交的材料/设备供应计划，须经监理单位在三日内审核确认并报工程管理部，工程管理部主管工程师进行初审，材料工程师校核、工程管理部经理审核、工程总监复核、副总经理审定后执行。 每月25日前，工程管理部应将各项目的材料/设备供应计划汇总纳入部门工作计划统一采购。因设计变更或其它原因急需的材料/设备,不能在规定时间内上报的，应由主管工程师、工程管理部经理和材料工程师会签报批后进行加急采供处理。 材料/设备的采购依据：建设项目的材料/设备经选型审核批准封样后，由工程管理部作为采购或认价的依据。 材料/设备采购方式，按照《建设工程发包管理办法》中的有关规定执行。 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料/设备，由工程管理部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。工程管理部材料工程师负责填写《延续采供材料/设备审批表》（GCGL-表17），工程管理部经理校核、工程审算部审核，工程总监复核、副总经理审定执行。 工程管理部负责按照材料/设备供应计划按期供货，并提交工程审算部，监理公司相应的材料/设备供货合同，材料/设备到工地后由工程管理部、监理公司共同根据封存样板验收。 月度材料/设备款的安排。 每月25日前，工程管理部材料工程师根据本月材料/设备的供应情况（合同及调拨单）编制下月材料/设备款支付计划，工程管理部经理校核、工程审算部审核，工程总监复核、总经理审定后报至财务部落实资金计划。 供货单位材料款的支付按照《工程费用管理办法》中的有关规定支付。 本办法由公司行政管理部负责解释。 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。 乙方材料供应认价审批表（GCGL-表29） 编号：GCGL（200 ）第 号 报审日期： 年 月 日 工程项目名称 施工单位 材料名称 规格型号 单位 数量 甲方认定价格 市场价格 乙方报批价格 备注（使用部位） 主办（材料工程师） 工程管理部 主办意见（签字）： 校核意见（签字）： 工程审算部 工程总监 审核意见（签字）： 核定意见（签字）