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审计处整改行动计划.docVIP

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  • 2020-02-14 发布于天津
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审计处整改行动计划.doc

    审计处整改行动计划整改内容整改措施整改类别部门牵头领导完成时限学校整改行动计划部门整改计划加大和审计相关的法律规章制度的宣传力度不断创新宣传的方式和方法充分利用网络媒体等先进手段进行法律规章制度宣传许玉华月进一步完善各项内部控制制度适应高校内涵建设对部门现有的制度进行进一步修订和完善结合工作实际制订和完善各项内部控制制度配合相关部门完善校内控制度体系开展内部控制评审工作许玉华年全年进一步拓展审计工作局面坚持依法独立客观公正实事求是廉洁奉公的审计原则积极推进审计转型工作立足于防范做好内部控制与风险

    审计处整改行动计划 整改内容 整改措施 整改类别 部门牵头领导 完成时限 学校整改 行动计划 部门 整改计划 1、加大和审计相关的法律、规章、制度的宣传力度，不断创新宣传的方式和方法。 充分利用网络、媒体等先进手段进行法律、规章、制度宣传。 √ 许玉华 11月 2、进一步完善各项内部控制制度，适应高校内涵建设。 1、对部门现有的制度进行进一步修订和完善。 2、结合工作实际，制订和完善各项内部控制制度。 3、配合相关部门完善校内控制度体系。 4、开展内部控制评审工作。 √

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