Q_DZCB G007-2018标准体系自我评价与改进管理办法企业标准.pdf

ICS Q/DZCB 无锡市东舟船舶设备股份有限公司企业标准 Q/DZCB G007—2018 标准体系自我评价与改进管理办法 文稿版次选择 2017-04-28发布 2017-04-28实施 无锡市东舟船舶设备股份有限公司 发 布 Q/DZCB G007—2018 前  言 本标准遵循GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则。 本标准由无锡市东舟船舶设备股份有限公司提出。 本标准起草单位：无锡市东舟船舶设备股份有限公司。 本标准主要起草人：宋勇荣、赖岗、尤维明 本标准于2018年4月首次发布。 I Q/DZCB G007—2018 标准体系自我评价与改进管理办法 1 范围 本标准规定了标准体系自我评价与改进的目的、范围、职责、程序、相关文件和记录。 本标准适用于标准体系自我评价与改进的管理。 2 目的 通过自我评价，验证标准体系内的各项标准、结构和过程是否符合企业标准体系策划的要求，是否 与生产、经营、管理相适宜、充分，是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准体系的持 续改进。 3 职责 3.1 总经理职责： a) 批准组织年度自我评价实施计划； b) 批准标准体系自我评价报告。 3.2 标准化管理者代表职责： a) 全面负责企业标准体系自我评价工作； b) 确定自我评价组组长及组员，并审核年度自我评价实施计划、自我评价报告。 3.3 标准化管理工作小组职责： a) 编写年度自我评价实施计划； b) 组织、协调自我评价活动的展开。 3.4 自我评价组长职责：负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。负责对纠正措施的跟踪验证。 4 程序 4.1 评价专家组 最高管理者在本公司内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时请外部标准 化管理专家。 4.2 评价计划 4.2.1 每年初，由标准化管理工作小组组长制定集中或全年分步循环评价计划，由最高管理者批准后 实施。每年至少进行一次全面的自我评价 （时间不超过12个月）。 4.2.2 计划内容应包括： a) 评价目的和范围； b) 评价依据或准则； c) 评价安排 （如评价专家组组成、时间安排、评价内容等）。 1 Q/DZCB G007—2018 4.3 评价实施 4.3.1 评价通知 评价专家组组长根据公司年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报最高管理者批 准后送达有关部门和人员。受评价部门对评价时间如有异议，应在评价前三天内通知评价专家组组长。 4.3.2 编制自我评价检查记录表 评价专家组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家组成员编写检查记录表，准备好评价 所依据的文件。 4.3.3 首次会议 4.3.3.1 参加会议人员：评价专家组组长、所有评价组员、受评价部门负责人，与会者签到，并由标 准化管理工作小组保留会议记录。评价专家组组长主持会议。 4.3.3.2 会议内容：由组长介绍评价目的、范围、依据、方式、组员和评价日程安排及其他有关事项。 4.3.4 现场评价 评价专家依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据或准则