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PAGE PAGE 41 区五届人大八次会议 文件（15） 关于金山区2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ──2016 第五届人民代表大会第八次会议上 金山区财政局 各位代表： 受金山区人民政府委托，现将本区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区五届人大八次会议审议。请政协委员和其他列席人员提出意见。 2015年预算执行情况 2015年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，把握稳中求进的工作总基调，主动适应经济新常态，坚持创新驱动发展、经济转型升级，积极落实各项财政政策，不断优化支出结构，加快推进财政改革，促进经济社会持续健康发展。全年预算执行情况总体良好，较好地完成了区五届人大六次会议确定的目标任务。 一、一般公共预算收支执行情况 经区五届人大常委会第38次会议批准，2015年度区级地方财政收入由年初预算643314万元调整为655049万元，区级一般公共预算总收入由年初预算1425473万元调整为1888063万元。区级一般公共预算总支出由年初预算1392893万元调整为1888063万元。 区级一般公共预算总收入1888063万元，完成预算的100.00%。其中：区级地方财政收入655049万元，完成预算的100.00%，比上年（下同）增长10.80%；上级补助收入663014万元，增长26.46%；地方政府一般债务转贷收入570000万元。 按区镇体制结算，区本级一般公共预算收入1482348万元；镇级一般公共预算收入405715万元。 区级一般公共预算总支出1887398万元，完成预算的99.96%。其中：区本级一般公共预算支出1481894万元，完成预算的99.97%;镇级一般公共预算支出405504万元，完成预算的99.95%。 区级一般公共预算总收入1888063万元，区级一般公共预算总支出1887398万元，当年结余665万元，用于补充预算稳定调节基金。 （一）区级地方财政收入执行情况 1.增值税245137万元，完成预算的100.02%,增长27.97%； 2.营业税120846万元，完成预算的100.20%，增长6.35%； 3.企业所得税65925万元，完成预算的99.89%，下降1.99%； 4.个人所得税34009万元，完成预算的98.58%，增长27.54%； 5.城市维护建设税34505万元，完成预算的101.49%，增长26.73%； 6.房产税6422万元，完成预算的98.80%，增长17.92%； 7.印花税13084万元，完成预算的100.65%，下降2.87%； 8.城镇土地使用税6695万元，完成预算的99.19%，下降9.47%； 9.土地增值税19379万元，完成预算的99.89%，下降4.41%； 10.车船税4790万元，完成预算的100%，增长16.94%； 11.耕地占用税2077万元，完成预算的98.90%，下降45.26%，主要是单位和个人使用耕地数量下降； 12.契税28330万元，完成预算的99.75%，增长15.84%； 13.非税收入73850万元，完成预算的99.92%，下降14.04%，主要是土地青苗补偿费收入管理方式调整，由国库管理调整为专户管理。 （二）区本级预算支出执行情况 区本级一般公共预算支出1481894万元，完成预算的99.97%。其中：本级一般公共预算支出852119万元，完成预算的99.95%，增长7.14%；市拨专款支出194139万元，增长82.51%；上解上级支出25636万元；地方政府债务还本支出410000万元。 1.教育支出137515万元，完成预算100.00%，下降4.65%。2015年起，原由教育支出科目调整至其它相应科目的支出15263万元，剔除上述因素后，同口径增长5.94%。主要用于：教育管理部门及所属事业单位基本支出108229万元；用于教育教学、办学补贴等2013万元；企业职工职业培训补贴等专项支出22500万元。同时，城市教育费附加安排义务教育“两免一补”、营养午餐等帮困助学支出3721万元，教师培训、学校合作共建等各类教育教学活动支出7974万元，暑期维修、设备购置、第二轮校安工程、基础教育基本建设项目等改善办学支出22264万元，教育帮困助学、办学补贴、校园安保等支出7541万元。统筹财政存量资金用于学校建设、教育教学、办学补贴等5673万元。教育系统各类教育资金共安排184688万元，同比增长11.12%。 2.科学技术支出13354万元，完成预算99.39%，增长0.40%。主要用于：科学技术等管理部门及所属事业单位基本支出896万元；科教兴区专项、品牌奖励及区级技改补贴等支出8574万元；化工孵化器基建项目还本付息和科普专项支出1633万元；信息化建设项目1