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1 安全标准化自评报告 （2012年度） 青岛 有限公司 安全标准化内部审核计划 №:5.13.2-1 一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效 二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部 三、审核依据：AQ/T 9002-2010《企业安全生产标准化基本规范》 四、审核日期：2012年1月10日 五、审核组组长/成员： 组长： 成员： 六、审核日程安排： 时间 受审核部门 审核内容 审核组 2012.1.12 安管部 综合办公室 现场检查 3人 2012.1.13 灌装车间 1、现场检查 2、安全标准化管理档案审核 3人 2012.1.14上午 公司全部 区域 安全标准化管理档案审核 3人 2012.1.14下午 审核组 1、内部自评总结； 2、讨论、确定不符合报告； 3、完成自评报告 编制： 批准： 日期： 2012.1.10 日期：2012.1.10 内部审核检查/记录表 部门：车间、综合办公室、安管部 №:5.13.2-2 要素内容 要素编号 审核内容及方法 审核记录 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 5.4.1.3 检查培训记录 记录不及时 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 5.4.3 现场查看 未在岗位粘贴 应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 5.5.1 查看培训记录台账 记录不及时 企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。 5.6.2.1 查看现场 设备点检不及时 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 5.8.2.2 查看资料、现场 隐患排查不够全面，留有死角 企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 5.11.4 查看资料、现场询问 记录不及时 审核员： 日期：2012.1.14 不符合报告 №:5.13.2-3-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.13～14 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录 《企业安全生产标准化基本规范》 5.4.1.3 2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位 同上 5.4.3 3、安全教育培训记录对培训效果未评估 同上 5.5.1 4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位 同上 5.8.2.2 5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录 同上 5.11.4 不合格类别： 体系性□； 实施性■； 效果性□ 审核组成员 受审核部门负责人 不符合报告 №:5.13.2-3-2 受审核部门 车间 审核日期 2012.1.12～13 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、设备点检记录不及时 《企业安全生产标准化基本规范》 5.6.2.1 不合格类别： 体系性□； 实施性□； 效果性■ 审核组成员 受审核部门负责人 纠正措施通知单 №:5.13.2-4-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.13-14 通知事项： 1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录。 2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位。 3、安全教育培训记录对培训效果未评估。 4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。 5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录。 原因分析： 1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有及时填写。 2、安全操作规程已发至岗位，但没有及时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上张贴。 3、安全培训记录的培训效果没有及时进行评估。 4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危险性较小，没有进行普查。 5、应急演练后因琐事没有及时做好记录。 责任部门负责人：郭明修 日期：2012.1.18 纠正措施计划： 1、补充填写培训记录； 2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位； 3、对员工进行培训后及时进行记录； 4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。 5、补充填写应急演练记录。 批准：郭明修 责任部门负责人：郭明修