2019年7月专家对审核组长的评价意见汇总.docVIP

PAGE PAGE 5 2019年7月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将2019年7月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 本月发生5个项目计划与指令不符的问题，组长计划调整应告知项目管理部修改审核指令，归档新指令。项目管理部接到组长的修改信息下达新的修改指令，并及时改库上报主管部门。今年7月CNAS外审的不合格报告中就有此问题，请组长注意，下月再发现此问题将判为C类问题。 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 刘洪斌 3 2 1 陕西有色万通建材有限公司 再认证 管理手册未经总经理审批签署；（文审意见未指出）; 审核计划 审核准则?GB/T19001-20016笔误； 审核计划第二组两名审核员同组，未明确分工审核的标准条款，不满足审核工日要求。 陈卫宝 2 1 1 宁波宏业混凝土有限公司 一监 质量手册修改记录修改内容“标准8.3条款删减改为不适用”但手册并未修改也均未经总经理审批签署，且品管部（实验室）本次审核了8.3条款的内容；（因此，不能说“标准8.3条款删减改为不适用”）； 审核计划中审核地址 与审核指令不一致，（计划为 “浙江省宁波市鄞州区高桥镇岐湖村 ” 指令为“浙江省宁波市海曙区高桥镇岐湖村 ”）； 生产科（含车间）现场审核记录7.1.6条款应为7.1.5.2条款内容； 品管部（实验室）记录未包括本次不合格报告7.1.5条款内容 品管部（实验室）现场审核8.1条款记录“吕工：我们负责混凝土配合比的设计”审核了8.3条款的内容； 品管部（实验室）不合格报告不合格事实描述与检查表记录不一致； 审核报告局部文字修改。 陈 钢 1 1 山东省德州市交通工程监理公司 QMS 再认证EMS/OHSMS初审 管 理 手 册 1.3 认证的场所 缺少地理位置（文审未指出）； 刘思源， 指令： 陈 钢、柳桂芳、王永强、王万钧、刘思源。 归档文件计划中的人员与指令不相符； 总工室及办公区域现场审核记录缺少计划中的8.3条款； “高铁东站车站南路和车站北路建设工程监理项目部及监理现场”和“高铁东站车站南路和车站北路建设项目监理现场及已完成的监理项目”均缺少审核计划中的8.3条款； 两项“不符合报告”受审核方代表均未签署； 审核报告局部文字修改。 王万钧 8 7 1 白银市国土资源勘测规划院 1监+扩大 文审意见表填写“不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）7.1.5.2不适用”有误； 规划室补审已完土地利用总体规划审核记录； 审核报告写“不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）7.1.5.2不适用”有误； 审核报告局部文字修改； 推荐表中未推荐?扩大认证范围； 贺庆然 5 2 2 1 华航环境发展有限公司 初审 一阶段 第一组 第一阶段现场访问记录为“与公司彭广伟总经理及殷秀强管理者代表沟通了解：该公司是在2017年划归作为山东高速集团，由山东路桥集团公司代管，该公司具备独立法人的公司，原来隶属林业厅管理。该公司管理体系认证已经15年……”不应是本次审核的内容； 管理体系第一阶段审核报告为“山东鸿林工程技术有限公司”的内容，与本次审核无关； 审核报告局部文字修改（详报告）； 归档文件缺少末次会签到表； 山东新华医药化工设计有限公司 2监 计划审核时间为5月28日到29日，与指令不 符； 审核方案表第二部分的信息变化各项内容未填写； 企业人数由50人增加至103人，未填写信息变更传递表。 陕西华建工程监理有限责任公司 1监 现场审核时间与指令不一致，未见指令修改； 工程技术部：第2—5页内容与本单位实际不符，大部分内容是湖南某监理公司的记录，不是本单位的。 郝君 3 2 1 邵阳宝源电力勘测设计有限公司 再认证 企业更名缺少行政许可证明资料； 企业更名“资质证书”尚未更名； 企业更名管理手册未修改； 管理手册1.1 总则 缺少? EMS/OHSMS：审核地址，以上问题文审未指出。 领导层现场审核第2页记录“资质证书保持有效”，但 企业更名后“资质证书”尚未更名； 第一、二组线路室现场审核记录“A项目未保存施测纲要/方案（测量精度等级不明确），未保存测量报告，也未提供报告的校对审核说明。使用全站仪检定记录未保留。”已构成不合格，但本次审核未开具不符合报告； 严重不合格报告证实材料不完整（缺少综合办公室建立的“勘测设备台帐”内容）； 审核报告局部文字修改； 9.证书确认表内 “客户法定名称”与营业执照不一致； 黄静 2 1 1 中冶华天南京工程技术有限公司 1监 管理手册问题： 管理手册各条款均缺少建筑工程施工总承包及GB/T50430-2017“规范”的有关内容和过程控制的要求（仅在管理手册第4页“