6风险分级管控体系实施指南.docVIP

XXXX电缆有限公司 安全生产分级管控体系建设实施指南 编制：双重预防体系建设工作小组 审核： 批准: 状态：受 控 2018年7月5日发布 2018年7月5日实施 xxxxx 编 制 目??录 TOC 目??录 PAGEREF _Toc517194192I 引??言 PAGEREF _Toc517194193IV 安全生产风险分级管控体系实施指南 PAGEREF _Toc5171941941 1 范围 PAGEREF _Toc5171941951 2 规范性引用文件 PAGEREF _Toc5171941961 3 术语和定义 PAGEREF _Toc5171941971 4 基本要求 PAGEREF _Toc5171941981 4.1 成立组织机构 PAGEREF _Toc5171941991 4.2 人员职责分工 PAGEREF _Toc5171942001 4.3 实施全员培训 PAGEREF _Toc5171942012 5 工作程序和内容 PAGEREF _Toc5171942032 5.1 风险点确定 PAGEREF _Toc5171942042 5.2 危险源辨识 PAGEREF _Toc5171942052 5.3 风险评价 PAGEREF _Toc5171942063 5.4 风险控制措施 PAGEREF _Toc5171942074 5.5 风险分级管控 PAGEREF _Toc5171942084 6 文件管理 PAGEREF _Toc5171942095 7 分级管控效果 PAGEREF _Toc5171942105 8 持续改进 PAGEREF _Toc5171942115 8.1 评审 PAGEREF _Toc5171942125 8.2 更新 PAGEREF _Toc5171942135 8.3 沟通 PAGEREF _Toc5171942146 附　录　A （资料性附录） 风险分级管控层级图、风险告知卡 PAGEREF _Toc5171942157 附　录　B （资料性附录） 风险分级记录 PAGEREF _Toc5171942178 附　录　C （资料性附录） 风险分级管控清单 PAGEREF _Toc51719422010 引??言 本实施指南依据山东省安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本公司安全生产特点和安全生产风险管理经验编制而成。 风险分级管控实施指南是公司安全生产分级管控工作的指导手册，是公司安全管理的重要组成部分。构建安全生产风险分级管控预防机制，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，是遏制公司重特大事故的重要举措，所确定的典型控制措施是企业隐患排查治理的重要依据。 本指南用于规范和指导公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。 安全生产风险分级管控体系实施指南 范围 本指南规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本指南适用于公司开展风险分级管控体系建设工作，指导风险识别、评价、分级及管控。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号） DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3078-2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 DB37/T 2973-2017 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员组成的风险分级管控体系领导小组。 组? 长：xx（董事长） 副组长： xxx（总经理） 4.2工作职责 4.2.1 组长职责 确保体系建设所需要的人力、物力、财力等资源； 建立、健全体系建设工作责任制，明确