不合格项整改报告汇总表一局物贸清苑制梁场.docVIP

中铁X局集团第X工程有限公司XX制梁场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2 工装、设备及检验器具 2.3 检测量 器具 2.3.2 测量设备检定 1、试模等自校，未标明自校使用的计量器具编号、精度等级、有效期等，不能证明能否溯源到国家基准； 2、含气量测定仪、4把通止规、蒸汽养护测温系统、蒸汽养护用温度计未检定； 3、部分检测量器具是计量部门出具的校准与测试证书，未对其结果是否有效进行评定； 4、静载试验用千斤顶、便携式数字温度计、蒸养温度计、蒸养测温系统、3把直角尺无台帐； 5、4把500mm钢直尺无唯一性标识（刻字）； 6、试验人员进行压浆浆体试件抗压强度试验时，300kN恒应力试验机液压系统升降不畅，且试件爆裂后，试验数据无法显示，致使一组压浆浆体强度试验数据无效； 7、静载试验反力架设计不合理：反力主梁上箱内倾，中部无上横梁，联接用螺栓 1、试模检验证书标明检验用的计量器具编号、精度等级、有效期； 2、对含气量测定仪、通止规、蒸汽养护测温系统、蒸汽养护用温度计检定； 3、对校准与测试证书的测量器具有效性进行评价； 4、更新检测设备台帐，保证全部设备受控管理中； 5、对钢板尺进行刻字编号； 6、压浆试件用300kN万能试验机试验，保证压碎试件后，数据可以显示； 7、在梁支座上桥面增加支撑，保证静载试验反力架竖拉杆拧紧，确保竖拉杆应力均匀。 试验室 王刚 物设部 刘占军 7月9日 路海亮 中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项 目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2.3.2 测量设备检定 不安全；竖拉杆内倾，不垂直，静载试验反力架竖拉杆拧紧无有效措施确保竖拉杆应力均匀。 试验室 王刚 物设部 刘占军 7月9日 路海亮 2.3.3 计量设备管理 1、两台HZS120拌合站各10台秤检定证书未标出是否满量程检定与精度等级； 2、静载试验用耐震压力表亏油； 3、计量用秤只有2台100kg、1台15kg秤，断档； 4、只有1000kg法码，无法对拌合站砂、石进行满量程定期校准； 5、标养室温控头位置偏高。温度未实行双控，缺少监控用的温湿度计； 6、抽查压浆剂，没有对样品进行留样； 7、万分之一天平无操作规程且放置在建材试验室； 8、缺少钢尺标识刻字机（仪）、涂层厚度测试仪。 1、与校验部门联系，标明两台HZS120拌合站各10台秤满量程检定及精度等级； 2、加强计量器具的管理； 3、增加10kg、5kg、2 4、增加700 kg砝码，保证满量程定期校准 5、调整标养室温控头位置，增加监控温湿度计； 6、增加对压浆剂的试样留样； 7、万分之一天平放置在计量室，增加操作规定； 8、增加刻字机和涂层厚度测试仪。 试验室 王刚 物设部 刘占军 7月9日 路海亮 3 人力资源 3.2 职工培 训教育 中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项 目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 3.2.1 技术人员 1、技术人员仅18人，占企业年平均员工人数355的5.07%[6%]，其中从事技术工作年限6~8年的5人、从事技术工作年限4年2人，其余人员全是从事技术工作年限2~3年的，技术人员偏少且结构不合理； 2、参加全路发证细则宣贯及客专梁技术培训的人员仅有5人，且未进行本企业的传达、宣贯、培训； 3、部分技术人员桥梁生产经验不足，且缺乏风险意识、法律意识和事业心、责任感。 1、上报公司，调技术人员4人，并加强技术人员的培训及业务学习，加强技术管理； 2、请部分梁场专家进行给予培训，今后多组织技术人员参加宣贯、培训； 3、增强技术人员责任心，对技术人员进行风险意识、法律意识和事业心、责任感的培训。 综合部 牛小强 工程部 杜兴龙 7月15日 李小东 3.3 检验人员 3.3.1 检验人员 1、做过坍落度试验的混凝土又做含气量试验，含气量试验第一次5.0%。第二次4.6%，大于上限值4.0%； 2、坍落度试验用捣棒做标尺； 3、现场发现混凝土试件标识不清，摆放混乱； 1、加强混凝土拌合质量,严格控制含气量技术指标，