变电管理二所安全生产变化管理机制（试行）学习材料.ppt

变电管理二所安全生产变化管理机制（试行） 宣贯材料 变电管理二所 2012年9月10日 二 术语和定义 三 变化的分类 四 变化的定级 五 人员和职责 六 变化管理流程 一 总体思路 变化管理总体思路： 我所员工在日常工作中发现生产管理和生产条件发生变化时，首先可从变化库（附件1）中查找类似变化的相关记录，若有则按照原先的风险控制措施管控风险；若无则新建变化记录单（附件2）对变化进行风险分析并制订控制措施，进而管控风险。 一 总体思路 1.什么发生变化时需要报告？ ⑴生产管理类的变化：法律法规及规程标准、组织机构、流程。 ⑵生产条件类的变化：人员（岗位调整）、作业环境、电网结构及运行方式、作业方式（新技术、新工艺的应用）、设备（包括参数）及设施。 一 总体思路 2.变化需要报告至谁？ 变化识别人（全员）对新增变化进行风险分析并制订控制措施后，填写变化记录单报告至变化审核人（直接上级）进行审核。 3.变化如何流转处理？ 变化审核人将审核通过的变化记录单发至本区域变化管理员（安全员），由变化管理员按照机制的具体要求告知相关人员并归档上报。 4.变化如何入库共享？ 变化管理员对归档的变化在本区域内进行实时发布，按照机制具体要求在我所网络硬盘上的变化库中添加新增变化，实现变化库的滚动修编和实时共享。 ㈠安全生产变化： 生产管理、生产条件等对安全生产有影响或产生风险的各种变化。 ㈡变化库： 安全生产变化信息汇编形成变化库，变化库的每个单元均包括安全生产变化的描述、分类、级别、风险描述及控制措施等信息。作为安全生产变化管理的工具和指引，变化库每年滚动修订。 ㈢变化记录单： 安全生产变化的记录和上报工具。 二 术语和定义 三 变化的分类 生产条件类 人员引起的变化 作业环境变化 电网结构及运行方式变化 作业方式、新技术、新工 艺应用引起的变化 设备、材料及设施等方面 引起的变化 相关方引起的变化 生产管理类 法律法规、规程、 规章或标准变化 组织机构变动 流程变化 四 变化的定级 次重要设备 本专业 Ⅱ级 非重要设备 本班站 Ⅲ级 特别重要设备、重要设备 多专业 Ⅰ级 涉及设备重要程度 涉及范围 ㈠变化识别人： 各部门（副）主管、专工、班站长、班员，负责识别本区域安全生产管理及生产条件的变化，分析存在的风险并制订控制措施，做好变化记录单并发至变化管理员，在本区域做好变化告知和实时发布。 ㈡变化审核人： 变化识别人的直接行政上级，负责对变化记录单的审核。 ㈢变化管理员： 各部门、班站设专人（各部门兼职安全员、各班站安全区代表）负责变化的收集和整理，组织学习、共享和回顾，督促落实变化风险控制措施，以变化记录单记录变化。安生部变化管理员负责组织修编变化库。 五 人员和职责 环节一：变化识别与风险分析 本区域内及相关变化，变化识别人应正确识别、描述并分类。针对已识别的变化，分析可能产生的风险。结合变化所涉及的业务流程，按照《深圳供电局有限公司安全管理手册》中《风险评估与控制管理》要求，制订风险控制措施并纳入变化库。变化识别人也可直接导出变化库的变化信息。 六 变化管理流程 环节二：报告与审核 本区域内相关变化，变化识别人应即时报告，I级、Ⅱ级、Ⅲ级可分别报告至分管副主任、部门(副)主管及本专业变化管理员，原则上报告至本区域负责人即可。报告接收者作为变化审核人应对变化记录审核。 环节三：记录与流转 1.记录：变化识别人按照变化记录单做记录。 ⑴工作前可预知的变化由变化库导出变化信息形成变化记录单，工作完成后闭环； ⑵工作前不可预知的变化，待工作结束后新建变化单。 第一时间告知相关人员 变化识别人 本月新增Ⅲ级变化或有调整的Ⅲ级变化情况 每月25日 本专业变化管理员 Ⅲ级 第一时间告知相关人员 变化识别人 本月所有Ⅱ级变化情况 每月25日 本专业变化管理员 Ⅱ级 第一时间告知相关人员 变化管理员 本月所有Ⅰ级变化情况 每月25日 安生部变化管理员 Ⅰ级 告知要求 告知执行人 报送内容 报送时间 报送对象 2.流转 六 变化管理流程