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U9 操作指引 销售管理部份 料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员 客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要） 下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程） 操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核 标准收货—批量生单—提交—审核 退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核 采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程 采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核 采购管理部份： 料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性 查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核 为可改，收货原则要填 供应商：付款条件，付款币种，收货原则 ，立账条件 下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认 采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核 采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO 采购订单—提交—审核 标准收货—批量生单—进入检验流程。 采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核 生