设备、配件外出维修管理规定.docVIP

编号：CM-ZD-【2012】28号 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 设备、配件外出维修管理规定 1、目的 为了规范设备、配件外出维修程序，保证设备、配件外出维修质量，合理支付外出维修费用，特制订本管理规定。 2、适用范围 本规定适用于电机、空压机、变频器等单台生产设备或设备关键配件的外出维修。 责任规定 3.1总经理负责《设备外修单》及各项设备外修费用的审批签字。 3.2审计办负责各项设备外修费用的稽核审计。 3.3财务部负责各项设备维修费用的付款及账务处理。 3.4生产部部长负责《设备外修单》的审核，长期未入库外修设备的核查及处理意见的出具、上报。 3.5生产车间主任负责本车间外修设备的故障检查、外修确认，填写《设备外修单》，履行审批手续办理设备外修，并负责设备入库的验收。 3.6设备管理员负责外修厂家的选择、外修设备的出、入库办理，外修设备维修进程的跟踪，外修费用清单的核对，外修费用付款手续的办理，外修厂家台账、档案管理，外修设备台账管理及外修资料的整理、保存工作。 3.7仓库负责外修设备出入库手续的办理，外修设备台账的建立、出库外修设备的入库跟踪、监督，长期未入库情况的汇报。 3.8门卫负责出厂维修设备、配件出门手续的核查及实物核对。 4、设备、配件外出维修程序： 4.1外出维修申请 设备出现故障后，由车间主任检查设备、配件损毁程度并分析故障原因，确认无法自行修理须外修的，如实填写《设备外修单》，报生产部部长审核。《设备外修单》各项内容须填写清楚，不得漏项。电机、变频器等电器设备、配件故障的分析判定，由电工协助进行。 4.2外出维修审核、批准 生产部长接到《设备外修单》后，对外修事项进行检查核实，审核无误签字后，由车间主任报总经理审批。《设备外修单》经总经理批准签字后，转设备管理员联系外修。 4.3外出维修设备、配件放行 设备管理员凭总经理签字批准的《设备外修单》到仓库办公室办理外修设备、配件的出库、出门等手续。门卫凭《出门证》并检查无误后方可放行。 外送或来提外出维修设备、配件时，维修方需办理签收手续。外送外修设备、配件时，维修方可签署含有设备、配件详细型号、数量等内容的收到条；来提外修设备、配件时，可由提货经办人在出库单上签字即可。外地维修设备、配件必须保留货运有关资料。 4.4外出维修设备、配件维修、入库的监督与跟踪 4.4.1设备管理员应做好设备、配件外修期间的跟踪管理工作，及时询问催办维修进程，建立外修设备、配件台账，防止外修设备、配件的外修滞留、遗失。 4.4.2仓库应建立外修设备出、入库台账，登记外修设备、配件的名称、型号、所属部门、设备位置、出库时间、入库时间、出库人、入库人等信息。每月底核对跟踪，将超出一月未入库的情况报告生产部长。生产部长接到报告后，及时核查，属责任事件的，出具处理意见并呈报总经理审批。 4.5外出维修设备、配件验收和入库 外修设备、配件维修完毕返回公司时，维修方必须及时出具维修内容和费用清单，设备管理员核对无误后，通知送修车间主任试机验收，并于《设备外修单》上填写验收意见。验收合格，设备管理员办理入库手续；验收不合格，设备管理员同维修方联系再修。 市内维修，来送或自提外修设备、配件时，我方需办理签收手续。维修方来送外修设备、配件，由维修方经办人在入库单上签字，并带回一联作为结算依据；我方自提外修设备、配件时，在维修方处办理签收手续。 4.6外出维修设备、配件费用结算 4.6.1先付款后发货费用结算手续办理程序 外地维修付款多属此种情况。维修方维修完毕出具维修费用清单，设备管理员核对无误后，凭《设备外修单》、维修费用清单填写《支款单》，经审计审核无误并报总经理审批签字后，方可到财务办理付款。维修方收到付款后，及时发货并寄送发票，设备管理员办理验收入库后，凭签有验收合格意见的《设备外修单》、维修费用清单、发票及《入库单》审计无误并报总经理审批签字后，方可到财务部办理冲账手续。 4.6.2 货到付款、定期结算 市内维修付款多属此种情况。维修方维修完毕出具单次维修费用清单，设备外修管理人员应及时核对，并于约定付款期前同维修方核对当期历次维修费用总清单，核对无误后，通知维修方及时开具发票。设备管理员凭签有验收合格意见的《设备外修单》、维修费用清单、发票及《入库单》审计无误并报总经理审批签字后，方可到财务部办理费用结算。 5、外修厂家选择 设备管理员应选择至少三家外修单位，对其资质、规模、信誉、报价等进行综合评审，选择最佳合作单位，业务往来原则上应签订维修协议。 6、资料档案管理 6.1设备管理员应对合作外修