全市与市本级2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告.docVIP

关于钦州市全市与市本级2009年 预算执行情况和2010年预算草案的报告 ——2010年3 市财政局局长 黄源扬 各位代表： 受市人民政府委托，现将全市与市本级2009年预算执行情况和2010年预算草案提请市三届人大六次会议审议，并请市政协委员和列席会议的其他同志提出意见。 一、2009年全市与市本级预算执行情况 2009年是新世纪以来我市财政经济运行最为困难的一年，也是财税部门面对困难经受住考验、应对挑战创造性工作的一年。一年来，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市各级财税部门认真落实积极的财政政策，竭尽全力保增长，全力以赴抓增收，千方百计惠民生，开拓创新谋改革，统筹兼顾保重点，较好地完成了市三届人大五次会议确定的各项财政预算任务，促进了全市经济建设、事业发展和社会稳定。 （一）2009年全市预算执行情况。 预计全市财政总收入773,750万元，财政总支出671,347 万元，收入和支出相抵，年终滚存结余102,403万元，扣除结转下年度继续使用的专款101,000万元，全市当年财政收大于支1,403万元。 全市财政总收入的构成为：⑴一般预算收入210,135万元，完成预算的100.55%，增长14.97%。⑵转移性收入563,615万元（其中：返还性收入40,747万元，财力性转移支付收入162,740万元，专项转移支付收入232,687万元，国债转贷收入40,000万元，调入资金11,000万元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入74,341万元）。 （注：2009年全市组织的财政收入完成380,215万元，完成年初预算的103.32％，比上年增长18.8％。） 全市财政总支出的构成为：⑴一般预算支出666,206万元，完成年度预算（简称“预算”，下同）的87.78％，增长36.77％。⑵转移性支出5,141万元。 此外，全市基金预算总收入141,824万元，基金预算支出116,142万元。收支相抵后，全市基金预算滚存结余25,682万元。 （二）2009年市本级（含钦州港区）预算执行情况。 市本级财政总收入282,826万元，财政总支出242,357万元，收入和支出相抵，年终滚存结余40,469万元，扣除结转下年度继续使用的专款39,804万元，净结余665万元，市本级当年财政收支平衡。 市本级财政总收入的构成为：⑴一般预算收入85,239万元，完成预算的85.66%，下降3.73%。⑵转移性收入197,587万元（其中：返还性收入18,976万元，财力性转移支付收入20,258万元，专项转移支付收入64,252万元，国债转贷收入28,000万元，调入资金11，000万元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入52,074万元）。 （注：2009年市本级组织的财政收入完成212,799万元，完成年初预算的104.78％，比上年增长20.46％。） 市本级财政总支出的构成为：⑴一般预算支出221,496万元，完成年度预算的83.54％，增长45.8％。⑵转移性支出20,861万元。 此外，市本级基金预算总收入完成74,997万元，基金预算支出完成57,379万元。收支相抵后，市本级基金预算滚存结余17,618万元。 由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全市与市本级2009年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待市本级决算编成后，再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案或批准。 需要说明的是，2009年年底和今年年初上级下达的专项补助资金（属2009年指标数）大幅度增长，由于时间的原因，不能及时形成支出，按规定结转到下年度继续安排使用，因此造成了2009年结转资金数额较大。 （三）2009年预算执行和财政工作的主要特点。 ——财政收支跨上新台阶。 全市财政收入突破38亿元，完成38.02亿元，比上年增加6.02亿元，增长18.8%，高于全区平均水平4.1个百分点，超额完成了全年财政收入任务，提前一年实现“十一五”规划目标。人均财政收入突破1,000元，达到1,024元。一般预算收入突破20亿元，完成21.01亿元，比上年增加2.74亿元，增长14.97%。财政收入总量在全区的排序由上年的第9位提升至第8位。全市一般预算支出突破60亿元，实现了从40亿元到60亿元的大跨越，完成66.62亿元，比上年增加17.9亿元，增长36.77%，增幅高于全区平均水平13个百分点。 ——保增长措施扎实有效。 争取上级项目和资金支持取得新突破。全年争取地方发展和民生保障资金50.7亿元，是历年争取上级资金最多的一年。其中：四批中央扩大内需投资项目共394个，中央投资资金5.9亿元、自治区配套资金1.18亿元(落实地方配套