大连高新技术产园区社会福利救助中心.doc

大连高新技术产业园区社会福利救助中心 2016年度部门决算 目 录 第一部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心概况 一、主要职责 1、负责收养登记管理工作； 2、负责收容、指导、遣送城市生活无着落的流浪乞讨人员； 3、负责辖区残疾人管理、服务工作； 4、负责辖区福利企业审核认定及监督管理工作； 5、负责辖区福利彩票发行及管理工作； 6、负责社会捐赠和社会慈善工作； 7、负责“三无”老人、没有监护人的精神病人和弃婴相关事务管理工作。 二、部门决算单位构成 纳入大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 大连高新技术产业园区社会福利救助中心（无二级预算单位） 第二部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年度部门决算公开报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表） 第三部分 大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计111.38万元，包括： 财政拨款收入111.38万元，其中：公共预算财政拨款收入111.38万元。 （二）支出总计111.38万元，包括： 基本支出111.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.09万元，对个人和家庭的补助支出25.64万元，商品和服务支出18.65万元。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区社会福利救助中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出111.38万元，其中：基本支出111.38万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出111.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出86.23万元，医疗卫生支出6.63万元，住房保障支出18.52万元。 1.一般公共服务支出86.23万元，包括： 事业运行86.23万元，主要是事业人员支出及保障机构正常运转等支出。 2.医疗卫生支出6.63万元，包括： 事业单位医疗6.63万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。 3.住房保障支出18.52万元，包括： 住房公积金13.28万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。提租补贴5.24万元。 三、其他需要说明事项 1.关于“三公”经费支出说明。 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（本说明内容不得进行删减，没有的内容填无，没有的数字填0） 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0万元，下降0，主要是无原因。 1.因公出国（境）费0万元，主要无等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2016年国内公务接待累计0批次0人，0万元。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：本年度发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。年末公务用车保有量0辆。 2.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。 3.关于国有资产占用情况说明。各部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收