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東莞明彩紙品有限公司 供應鏈風險評估表 文件编码：C-TPAT-A-001 A/0 起草人 年 月 日 颁发部门：反恐安全小组 审核人 年 月 日 生效日期： 年 月 日 批准人 年 月 日 起草原因：□新订 □修订 说明： 1．目的 对風險和预防措施进行控制，以确保整個供應鏈中所有風險都能够被识别。 2.范围 适用于本公司整個供應鏈进行分析，并对此風險采取预防措施进行控制。 3. 职责 反恐安全小组：负责整個供應鏈的分析與評估。 4. 程序 供應鏈風險評估程序 各供應鏈流程 确定本步骤潛在的隱患 隱患的风险评估 是否存在安全隱患 对第三栏的判断和依据 何种控制/预防措施 隱患的风险评估驗証 備注 隱患发生的 可能性 隱患的 严重性 隱患等级 隱患发生的 可能性 隱患的 严重性 隱患等级 采購 供應商人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV; 1 3 3 供應商集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排保安及主管進行監督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻; 1 3 3 供應商實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜 1 3 3 是 C-TPAT標準 1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 供應商產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 物控 人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV; 1 3 3 來料或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對所有來料進行監督檢查;2）安裝CCTV;3）安裝殺毒軟件與防火墻; 1 3 3 實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜 1 3 3 是 C-TPAT標準 1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 生產 人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV; 1 3 3 生產或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）在指定的區域進行生產;2）安裝CCTV;3）安裝殺毒軟件與防火墻; 1 3 3 實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜 1 3 3 是 C-TPAT標準 1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 運輸 人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV; 1 3 3 集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排保安及主管進行監督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻; 1 3 3 實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜 1 3 3 是 C-TPAT標準 1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 1 3 3 是 C-TPAT標準 1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報; 1 3 3 船務 人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效 1 3 3 是 C-TPAT標